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ISO9000 质量管理体系 程序文件 供应商评价和采购管理程序 编制： 版 号 ： 审核： 编制日期： 批准： 生效日期： [键入文字 ] [键入文字 ] 1 目的 对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定 要求。 2 范围 （1）标准品。 （2）加工品 3 权责 3.1 销售部：负责下达客户订购的货品 3.2 采购部：负责物资的采购实施 3.3 品质部：负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标 识 3.4 物流部：负责对采购物的收发和管理 3.5 仓 库：负责对在库品的管理 4 工作程序： 5.1 供应商的调查 5.1.1 采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评 鉴表》。 5.1.2 收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的 供应商洽谈。 5.1.3 必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进 行实地考核调查。 5.1.4 根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。 5.2 供应商的评价 5.2.1 依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行 全面分析。 5.2.2 质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制 及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3 根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情 况来确定合格的供应商 5.3 供应商的选择 5.3.1 质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检 验记录》。 5.3.2 依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择 合格的供应商。 [键入文字 ] [键入文字 ] 5.3.3 经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为 长期稳定的供应商。 5.3.4 企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公 司生产和发展。 5.4 供应商的辅导 5.4.1 为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互 利互惠的原则， 对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应 进行监视和控制。 5.4.2 根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时， 应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。 5.4.3 本着对供应商互利互惠的原则，品质部、采购部应对供应商进行分 析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。 5.4.4 如因各种原因，供应商物资超过三次（一季度）不合格且又无改进 效果时，应把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。 5.5 采购资料 严格按照我司产品目录的技术参数进行采购。 5.6 采购计划 5.6.1 采购计划是根据销售成交订单进行严格采购的 5.6.2 采购计划应清楚地说明采购物资的要求， 包括：名称、 规格、型号、 数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。 5.7 采购合同 5.7.1 对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单 位加盖公章后生效 5.8 采购产品的验证 5.8.1 对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由品质部进行验证工 作。 5.8.2 如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由品质部与供应商联 系调换、返工等方法处理，如仍然达不到公司质量要求，由采购部负责退 货。 5.9 采购管理 5.9.1 交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货