化学品管理月度稽核表.pdf

工厂化学品管理月度稽核表 项 目 NO 稽核内容 检查结果 责任部门 工厂是否制定了化学品管理的组织架构图，明确各管理人员的工作职 1.1 责？ 工厂是否设定每个部门化学品管理的KPI指标，是否进行统计汇总，目 1.2 标未达成是否进行分析改善？ 是否建立化学品管理书面程序，是否有新引进化学品审批流程？并对所 1.体系及维 1.3 有人进行培训？ 持 1.4 是否建立MSDS管理书面程序，并对所有人进行培训？ 是否建立化学品风险评估和暴露监测管理规定书面程序，并对所有人进 1.5 行培训？ 2.1 对化学品管理人员是否进行程序文件以及劳保用品使用培训？ 2 .沟通和培 训 2.2 每年是否至少进行一次化学品泄露紧急演练？ 2.3 化学品仓管理人员是否经过培训并取得相应的证书？ 3.1 各部门有没有完全识别本部门所有使用到的化学品并作成化学品清单？ 3.2 新增化学品有没有及时列入化学品清单并知会体系部？ 体系部汇总化学品清单每月更新并确保各部门收到的化学品清单为最新 3.3 版本？ 化学品清单中是否符合客户及标准要求 （包含CAS NO、暴露人群、暴露 3.4 途径、月使用量、储存限值、职业接触限值/毒性、健康风险指标K值、 3.化学品清 PPE、废弃物处置方式）？ 单 各部门使用到的清洗剂、脱模剂、去脂剂有害物质含量是否符合客户要 3.5 求？ 各使用化学品和储存化学品区域张贴的MSDS是否符合GB 16483-2008 或 3.6 者GHS的标准 项 目 NO 稽核内容 检查结果 责任部门 3.7 是否建立每年至少1种化学品取样检测流程并得到实施获取报告？ 3.8 工厂使用客户禁用物质化学品是否有向客户知会？ 是否建立系统的化学品危害评估方法，以及与之相关的工作场所职业危 4.1 害因素的采样、监测计划？ 4.2 是否对化学品进行危害评估 （定性评估、定量评估）？ 4.3 是否对化学品使用岗位进行岗位危害评估并形成书面文件 （JHA）？ 4.化学品危 害评估 4.4 是否对工业场所职业卫生状况进行评估并定期进行检测？ 4.5 化学品储存时是否考虑化学品的相溶性？ 4.6 化学品非常规处理时是否有相应的管理程序文件？ 是否建立化学品装卸、抽样、运输、分装、处理、废弃处理程序并按要 5.1 求实施？ 5.2 是否对使用化学品工作岗位进行岗位危害分析 （JSA）？ 是否对化学品使用区域需进行工程控制作成书面文件并按照实施和维 5.3 护？ 5.4 是否有对工厂通风系统进行维护和检查的记录？ 5.化学品危 害控制