ISO45001职业健康安全管理体系内部审核检查表+审核记录（各部门）-格式可转换编辑.pdf

GB/T45001-20XX/ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核检查表 审核依据 ISO45001:2018职业健康安全管理体系、公司质量体系文件 审核说明 若该条款不适用于该部门则用 “NA”进行说明 审核人员 XX 被审核部门：总经理/管理者代表 审核时间 20XX/4/23 条款是否适 条款要求 审核要点 审核方法 审核记录 符合性 用 查：组织环境内外部因素识别分析 有 “组织环境内外部因素识别分析及监视评审表” 适用 符合 清单 是否有证据表明组织对其所处 4.1理解组织及其所处 查：组织针对环境内外部因素识别 评审记录于 “组织环境内外部因素识别分析及监视 的组织环境内外部因素识别进 适用 符合 的环境 进行的评审 评审表” 行分析 查：针对内外部环境制定的制定的 按 “组织环境内外部因素识别分析及监视评审表” 适用 符合 适当的管理措施 分析结果展开，进行必要的对应 查：组织相关方的需求和期望清单 有 “相关方及其要求信息识别分析和监视评审表” 适用 符合 4.2 理解员工及其他相 是否有证据表明组织理解相关 查：组织针对相关方的需求和期望 评审记录于 “相关方及其要求信息识别分析及监视 关方的需求和期望 方的需求和期望 适用 符合 进行的评审会议记录 评审表” 查： 组织是否在职业健康安全管理 组织在职业健康安全管理手册中有对职业健康安全 手册中对职业健康安全管理体系的 适用 符合 管理体系的边界和适用性进行说明 边界和适用性进行说明 公司管理层有依经经营范围界定体系范围：电子产 4.3 确定职业健康安全 组织是否对职业健康安全管理 查：针对职业健康安全管理体系边 品用硅胶 （硅橡胶）制品的生产和销售服务及相关 适用 符合 管理体系范围