质量环境管理体系内部审核检查表2015版-格式可转换编辑.pdf

XXX有限公司 质量环境管理体系内部审核检查表 审核 日期：20XX-08-04 ISO9001体系 ISO14001体系 审核对应文件 审核对应记录 受审核部 NO 审核要点 审核员 审核判定 审核记录描述 条款 标准条款 条款 标准条款 ISO9001 ISO14001 ISO9001 ISO14001 门/陪同人 4 组织环境 理解组织所及其所 1.有无反应公司内外部情 1 4.1 理解组织及其环境 4.1 处的环境 况的资料 2.组织的内部外部环境状 与总经理面谈 ，总经理有提 2 4.2 理解相关方的需求 4.2 理解利益相关方的 况？有哪些需要应对和管 供 《战略环境分析与机遇评 和期望 需求和期望 质量手册 理的风险和机遇 ？如何管 价表》，表示公司对内外部 公司环境分析控制程序 战略环境分析与机遇评价表 管 理层 理的？ 环境进行分析 ，识别风险与 确定质量体系的范 确定环境管理体系 法律法规及其他要求管理程序 （共用） 3.有无收集相关方需求及 机遇，收集适用的法律法 3 4.3 4.3 规，保证体系持续有效地运 围 的范围 期望 行 4.有无识别管理体系的整 4 4.4 质量管理体系及其 4.4 环境管理体系