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内部审核报告 审核目的 1.检查我司体系运行情况是否符合规定的要求，发现薄弱环节和改进的机会，通过纠正措施和预防措施来改进体系的有效性； 2.促进各个部门之间的交流合作，提高公司的整体管理水平，不断的完善公司的整体水平。 审核范围 与公司质量管理体系相关的各个部门 审核依据 （1）ISO9001:2015 ISO14001:2004OHSAS18001：2007 （2）《质量手册》及相关文件 （3）组织体系和相关产品适用的法律法规 （4）认证规则有关的规定 （5）客户的相关要求 审核日期 审核组长 审核员 受审部门 审核过程综述： 一：审核计划与实施时间 本次审核按照 ISO9001:2008 ISO14001:2004OHSAS18001：2007及质量手册与相关文件进行.内审由13个内审员组成的审核组，通过检查文件与记录，现场沟通，验证实际情况进行为期三天抽查式的审核。 二：审核内容： 质量总部在实施“内部审核计划”时按照《内部审核控制程序》的要求，审核组长组织内审员编辑内审检查表，并组织首末次会议，于2020年01月15日----2020年01月17日对公司与体系有关的部门进行审核，覆盖所有产品及活动，进行了全面系统的审核。 审核过程中共发现不合格项20，涉及质量部、产品工程部、仓库、测试工程部、行政部、人力资源部、商务企划部、厂务部、质量总部、信息系统部、生产、设备；ISO9001:2008的为19个不合格项，OHSAS18001:2007的为1个不合格项；（详见后面分析）；同时对覆盖的2015年的不合格项进行了验证； 三：目标完成情况 公司总 Goal Category Goal FY16（Actual） 未完成原因 改善措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 客户质量投诉 ≤1件 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 4 0 详见Case by Case分析 详见Case by Case分析 出货合格率 ≥96% 99.52% 99.64% 99.45% NA NA 顾客满意度 ≥88分 NA NA 火灾发生率为零 0 0 NA NA 固废（危废）处理率100% 100% 100% NA NA 杜绝人事故和无重伤事故(包括交通事故、触电事故)，轻伤事故1‰ 1‰ 8.24‰ 1、人员对安全意识比较薄 2、公司路况复杂 1、三级安全培训材料中，增加交通安全培训的篇幅； 2、针对公司附近的路况与交通情况，对员工进行重点告知与说明； 3、要求物业加强对园区大门处的安全管控，在园区出入口设置反光条与锥桶； 4、驾驶员定期学习中，加入了伤员接送知识。5、在公司微信群里针对安全问题进行宣导，如遇恶劣天气，重点对此对员工进行安全宣导。 生产 Goal Category Goal FY16（Actual） 未完成 原因 改善 措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产设备完好率 ≥96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NA NA 设备按期保 养校正率 ≥90% 99.99% 99.97% 99.97% 99.98% 99.97% 99.48% 100% 99.74% 100% 99.25% 99.25% NA NA 文件和实际操作符合率 ≥97% 99.08% 99.61% 98.24% 99.38% 99.42% 97.71% 98.19% 98.96% 98.66% 98.28% 97.94% NA NA 质量 Goal Category Goal FY16（Actual） 未完成 原因 改善 措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 客户Audit通过率 ≥90% 100% NA NA 计量器具按期送检率100% 100% 100% 100% 100% NA NA 文件有效性 ≥95% 100% 100% 100% NA NA 退货率 ≦5% 100% 100% 100% NA NA 客服 Goal Category Goal FY16（Actual） 未完成 原因 改善 措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 顾客满意度调查表回收率 95% 顾客满意度调查表回收率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100