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业务管理类岗位指标设定指标模板 序号 职能部门 指标类别 指标名称 指标单位 指标说明 1 办公室 A 千人负伤率 % 因工负轻伤以上人次/全部平均从业人数×1000‰ 2 办公室 A 公司公共关系费 万元 　 3 办公室 A 交通安全无主责以上事故 次 发生主责以上交通事故的次数 4 办公室 B 接待、会务工作无失误 次 重要接待、重大会务工作无失误，会议、接待出现差错的次数 5 办公室 B 文秘工作无失误 次 会议、接待资料准备及领导批示文件、公司会议决定事项督办及时准确；出现差错的次数 6 办公室 C 三最问题闭环率 % 三最问题闭环项次/三最问题总项次*100% 7 办公室 C 合理化建议采纳率 % 合理化建议采纳条数/建议条数*100% 8 财务部 A 利润总额 万元 　 9 财务部 A 净资产收益率 % 净利润/平均净资产*100% 10 财务部 A 经营性现金净流量 万元 经营性现金流入-经营性现金流出（内部管理口径） 11 财务部 A 项目预算率 % 实施项目预算合同金额/新签合同总额*100% 12 财务部 B 各部门归口费用控制 万元 各部门归口费用总额/预算目标*100% 13 财务部 C 争取优惠政策 万元 优惠政策实际到账额度或减免额度 14 采购管理部 A 公司采购费用率 % 项目采购费用/项目产值 15 采购管理部 A 全委外采购费用率 % 全委外项目采购费用/全委外项目产值 16 采购管理部 A 采购一次交检合格率 % 　 17 采购管理部 B 采购节点完成率 % 　 18 采购管理部 B 原材料周转天数 天 360*原材料平均余额/销售收入 19 各分厂 A 增加值 万元 　 20 各分厂 A 节点完成率 % 　 21 各分厂 A 劳动效率提升 % （年度人均内部产量-上年度人均内部产量）/上年度人均内部产量 22 各分厂 B 机物料等费用 万元 燃料、原料、动力、水费、中小修理、机物料消耗、低值易耗品、防暑降温、劳动保护、办公及其他费用 23 各分厂 B 轻微伤人次 次 轻微伤人次 24 监察部 B 效能监察项目立项完成率 % 效能监察项目完成数/立项数*100% 25 监察部 B 阳光采购推进 　 阳光采购金额/采购总额 26 物流部 A 物资帐物一致性 项 帐物不一致项数 27 物流部 A 配送及时性、准确性 项 配送不及时、不准确次数 28 营销中心 D 客户满意度 % 客户满意度调查 29 运营改善部 A 固定资产投资计划完成率 % 投资完成金额/计划投资金额*100% 30 运营改善部 A 风险控制计划完成率 % 行动方案 31 运营改善部 A 信息系统开发计划围城率 % 按计划成功开发项次/计划总项次*100% 32 制造中心 A 商品产值 万元 　 33 制造中心 A 分厂增加值 万元 　 34 制造中心 A 合同履约率 % 　 35 制造中心 B 客户合同履约率 % 　 36 制造中心 B 采购费用率 % 不含全委外采购费用 37 制造中心 B 在制品周转天数 天 360*在制品平均余额/销售收入 38 各部门 B 知识管理实施效果 　 集团第三方评价 39 各部门 C 队伍稳定 次 发生群体性事件或非正常集体上访；发生恶性事件或有社会影响的治安案件；发生其他严重影响公司声誉或有社会影响的不稳定事件。 40 各部门 C “八个人”机制推进效果 　 行动方案 41 各部门 C 小组改善参与率 % 参与小组改善人数/从业人员总数*100% 42 各部门 C 廉政建设 次 发生廉政案件次数为零 43 各部门 C 保密工作 次 发生有社会影响的失、泄密事件；发生造成重大经济损失的失、泄密事件；发生严重违纪违规的失、泄密事件。 44 各部门 D 岗位说明书优化 　 1、根据工程集团统一模板，对现有岗位说明书进行优化。完成率100%；2、对照本部门岗位体系，对现有岗位说明书进行梳理，保证岗位说明书覆盖所有岗位。完成率100%；3、对照岗位工作特点，对岗位说明书内容进行优化，并强化能力素质要求，确保能客观、准确反映各岗位实际要求。完成率100%。 45 各部门 D 员工敬业度 　 　 46 各部门 D 培训计划完成率 % 实际培训项次/计划培训项次*100%