管理评审报告(2018).docxVIP

完美 完美 WORD 格式 专业 知识分享 专业 知识分享 评审目的 评审日期参加人员： 通过对本厂质体系的定期评审，验证质体系持续有效满足 ISO9001:2015 体系标准要求，以确保本厂质体系的适宜性、充分性、有效性，断满足相关方需求和期望。 2017 9 月 28 日 评审地点 会议室 主持人 王家俊 总裁、管者代表、各部门负责人、内审组长等。 评审内容 现状陈述 存在问题及改进建议  评审结论（改进措施） 一、2017 9 月 22 日内部审核,开出的 5 项一般符合项 ,已在 9 月 26 日期限内验证改善完成。 一、2017 9 月 22 日内部审核发现 ，在区域划分与标识追溯性、设备操作与维护保养、生产过程控制中首件制作、生产和服务提供的作业指导书、测设备 管控等方面，未严格按照程序文件要求执， 缺乏必要的执 。 充分用每次内审，挖掘 各部门在品质管活动中所 存在的问题，及时纠正、杜绝再发，促使质管体系 得以持续改进。 促使管层及员工， 自觉遵循标准要求作业，并断 反馈、沟通。 上次内部审核、外部审核的情况 总结。 客诉处结果 二、2016 12 月 21 日，DNV 对本厂质管体系进跟踪审 核，开出 4 个一般符合项、 2 个观察项报告。 客户多次投诉：LIN-90\ LIN-70\ SB-40 机型的油缸油现象，尤其是吹风座油缸油频次为多。 浙江客户投诉，本厂机器编号142728、机型LIN-90II-TS ，在运时， 发现其锁模架的左横断。 浙江客户投诉，本厂机器编号162898、机型LIN-90II-TSI，其口模调节块断 4. 接客诉， 162896/ 佛山， 机型LIN-90II-TS 产品，客户在使用时发现，其锁模同步齿条整体断。 二、2016 12 月 21 日DNV 跟踪审核发现， 1）吹塑机生产工艺设置参数，未按照《吹塑厂成型工艺技术条件参数》执； 2）《吹瓶机维修保养表》与《吹塑机设备维修保养计划》 的保养项目完全相符； 3）《外协加 工 单 》（ HX161212 ， 淬 火HRC42-47 ） 和 《 加 工 合 同 》 （P051203，淬火 HRC45-46）采 购信息一致， 且《外协加工单》未得到审批；4）《进质异常 * 通 知 单 》 （ 单 号 ： SCAR2015120057），供应商原因分析及对策未填写；5）《顾客满意程调查表》 没有产品型号或合同编号信息； 6）模具加工工艺卡，对关键的加工工序以及检验的数据，未进追溯管。 未来采用质可靠的威格仕 油缸，提升产品的品质信誉； 改油缸现有的结构，增加回油管、采用新端盖和司达油封。 焊接其对焊接部位进再焊 接，边焊接边清除焊渣，以防虚焊；对焊接部位进低温回火处 ， 将焊接件放置进自然时效处，以消除焊接应。 改原材，由轴承钢改用 S136 磨具钢原材制作， 确保表面硬、芯内部具有韧性（塑 性），整体强符合要求， 督促供应商严格按照图纸要求，进高频淬火，控制规定硬 ， 来检验采用加严抽检方式进检验。 断增长知识和阅历，促使质管体系断改进。 从外审中断寻找出内审 在审核方法、技巧存在的差距，促使内审水平提高。 通过各种审核，充分验证本司质管体系的充分 性、适宜性及有效性。证明本司质管体系是能经受 住考验的。 特别关注：DNV 在 2016 跟踪审核，开出 4 个一般 符合项、 2 个观察项，在 2017 10 月 11-13 日换证 与升级审核中，允许再次 出现，必须得到改善和维持。 挖掘各种潜在隐患，杜绝一问题的再发生。 以客户投诉作为品质改善入点，举一反三，进任 何的质改善活动，促使客 户意识在本厂内部的形成。3.制订整改措施，并实执 ，已验证整改措施的有效性，完成标准化工作。 建客诉要求及产品异常的档案资，以对新进 员工着重培训，杜绝问题再次发生。 评审内容 现状陈述 存在问题及改进建议 评审结论（改进措施） 接 客 诉 ， 上 海 客 户 外 卖 单 5.强化对原材供应商的管 2.客诉处结果 2960/17、2964/17，有 4 件分梳， ，在开发新供应商，同时关 客户在使用时发现胶。 注其品质的满足程。 改重要部件原材供应 商，应进必要的评估，并完成样品试用过程。 在加工主油板时， 发现有内孔Φ11、深 123mm，做成Φ14、深 188mm。 在加工AKM3743 壳牌4L 模体时， 将运水孔多加深 11mm，导致后续 重大品质异常。 工序无法加工。 在加工外层芯套时，整个加工面孔距与内孔Φ110 中心偏移 1mm. 加工部发现后刀座Φ6.35 深孔， 其加工位置错误，导致后续工序无法加工。 1. 满意调查统计的结果是满意 做好首件，反复核对。 强化现场管， 现场管人员 应时刻督促员工按标准作业