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4.非正式合同的报审流程: 非正式合同是指各种中心促销活动的报告 非正式合同在审批后各营业部要在活动前把非正式合同录入ERP系统，然后交财务部审核生效。 如:中心促销活动买300送50,营业部根据活动内容要与供应商签订是否参加和费用承担的比例,经总经理批准方可执行.费用的承担比例直接影响后台毛利率. 营业部签订 财务部审核 营业部录入 非正式合同 非正式合同的审核流程: 主要 是按审批后的促销活动报告审核发券设置和承担比例 5.商品入库流程 所有商品上柜前均需送到中心验货区验收,由供应商送货员与中心实物负责人双方共同验收，验货区责任人从旁协助管理监督，验收完毕后验货区责任人在一联供应商送货清单反面签字盖章,中心实物负责人根据实际到货情况填制 “到货商品入库验收明细表”并签字明确责任。 　 　单品管理商品的入库： 所有商品每次入库均要录入系统。 入库单流程 　 实物负责人 营业部 财务部 　 验货制单 复核 录入 审核 柜台根据财务返回的一联到货商