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2014 2014 年度风险控制效果评价报告 一、风险控制效果评价范围及目的评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。二、风险控制效果评价组织企业成立了两级风险评价组织，即厂风险评价组和各车间风险评价小组。针对企业的管理职能以及人员的调整变化情况，以《关于下发 2013 年度风险评价人员名单的通知》形式，对风险评价组织人员进行了调整，要求各级风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价 一、风险控制效果评价范围及目的 评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险 源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有 效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危 险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际 工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基 础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等 级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、 安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、 应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程 度，达到预防事故，确保安全健康的目的。 二、风险控制效果评价组织 企业成立了两级风险评价组织，即厂风险评价组和各车间风险评 价小组。针对企业的管理职能以及人员的调整变化情况，以《关于下 发 2013 年度风险评价人员名单的通知》形式，对风险评价组织人员 进行了调整，要求各级风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评 价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价 工作,为预防和控制事故提供可靠依据。 三、风险控制效果评价情况 一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康 安全目标。具体如下： 安全目标。具体如下： （一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化规范考核细则》的考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表6 种、完善各种记录台帐 13 个、完善危险作业票证 8 种、修订和完善安全规章制度 14 个。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施严。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管 （一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全 管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为核心， 制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准 化规范考核细则》的考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的 不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表 6 种、完善各种记录台帐 13 个、完善危险作业票证 8 种、修订和完 善安全规章制度 14 个。在规范各种制度、票证、台帐记录的同时， 加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种 习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险 评估，有效防范和避免了事故的发生。 （二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。 1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施 严。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管 理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信 息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危险 源辨识和风险评价，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后实 施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火作 业、煤气管道设备检修作业、进入设备（有限空间）作业、高处作业 审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了