QT01-03 记录控制程序（参考模板）.pdfVIP

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2022-05-26 发布于广东
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QT01-03 记录控制程序（参考模板）.pdf

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程序文件文件编号 {文件编号} 版本 {版本号} 页数第 1 页共 5 页记录控制程序编制部门 {编制部门} 生效日期 {生效日期} 修改页文件版本号修改条款修改内容修改人/ 日期生效日期（张三/2021 （2021 年 {版本号} NA 首次发放年1 月1） 1月10 日）分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】编制审核批准 □销售部 □研发部 □采购部 □生产部 □质量部 □行政部 {业务部 {研发部 {采购部 {生产部 {质量部 {行政部 {编制人 {审核人 {批准人签负责人签负责人签负责人签负责人签负责人签负责人签签名} 签名} 名} 名} 名} 名} 名} 名} 名} 第 1 页共 5 页程序文件文件编号 {文件编号} 版本 {版本号} 页数第 2 页共 5 页记录控制程序编制部门 {编制部门} 生效日期 {生效日期} 1 目的本程序对公司质量管理体系所要求的记录进行有效控制，包括质量记录的标识、保管、检索、防护、保存期限和处置要求等，为证实质量管理体系、过程、产品符合规定要求提供证据。 2 范围适用于质量管理体系要求的所有记录。 3 职责 3.1 质量部负责记录的统筹管理，监督并审核各部门记录的真实、准确、清晰和完整性。 3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。 3.3 质量部负责所有记录的管理和保存。 4 工作程序 4.1 记录的分类 4.1.1 凡质量管理体系的记录，报告，检验和验证数据等,均属记录的范围。 4.1.2 对需要控制的记录，可分为以下类型： a) 与质量管理体系运行有关的记录，主要有：质量管理体系审核，管理评审，合同评审，