退料补货作业指导,规格不符、超发、不良和呆料退货程序.docx

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PAGE / NUMPAGES XXXX厂 文件类别:三级文件 版本:A 修改状态:0次 文件编号:XXX3—026 编写: 页次:1/2 名称:退料补货作业指导 审批: 日期: 1.0目的 对本厂退料补货进行掌握,确保退料补货能准时充分生产之需求及保证产品质量。 2.0用法范围 用法本厂规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料。 3.0职责 3.1仓库负责退料的清点与入库工作; 3.2质检部负责退料的品质检验工作; 3.3生产车间负责安排退料工作与补料申请. 4.0工作程序 4.1退料汇总 4.1.1生产车间将不良物料分类汇总后,填写《退料补货申请单》一式三联,.上面注明物料“名称、规格、数量”及退货“缘由”。并把《退料补货申请单》一式三联全部交于质检部对退料进行品质鉴定。 4.2品质判定 4.2.1质检部接到生产车间呈交的《退料补货申请单》时,准时着手对退料进行品质鉴定,将不良物料分为报废、不良品、良品三类,并在《退料补货申请单》上注明判定意见。对于规格不符物料、超发物料、及呆料退料时,车间可在备注栏注明,不须经质检部可挺直退到仓库。 4.3单据派发 4.3.1质检部对退料品质鉴定完毕后,准时把《退料补货申请单》退还给生产车间,由生产车间把该单交于财会签加意见后,车间负责派发,第一联车间留底存档;第二联交仓库作为退料补货依据;第三联交财会,当天进账核算。 4.4退料 4.4.1生产车间将分好类的物料送至仓库,仓管员依据《退料补货申请单》上所注明的分类数量,经清点无误后,分别按不同的位置收入,挂上物料卡,注明“名称、数量、型号、状态”等;报废料须经仓管员先过磅后,方可安排人员送至废料区报废。 4.5补货 4.5.1因退料需补货者,需按《退料补货申请单》上的对应数量办理补货手续。 4.6账目登记 4.6.1仓管员准时将当天的全部单据凭证按实际数量电脑入账。 4.7表单保存 仓管员必需将当天的单据分类归档、保存,作为可追溯性依据。 5.0质量记录 5.1《退料补货申请单》 XXX厂 文件类别: 三级文件 版本:A0 修改状态:0次 文件编号:XX3—026 编写: 页次:2/2 名称:退料补货申请表 审批: 日期: 退料补货申请单 日期 : NO :HY4-074 品名 规格 单位 退料数量 退料缘由 质检鉴定 实退数量 质检部意见: 财务签批: 仓管员: 质检: 车间: 表单保存账目登记退 货单据派发品质鉴定退料汇总7.0作业流程 表单保存 账目登记 退 货 单据派发 品质鉴定 退料汇总

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