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重点审核项(2/3)－人员管理部分 审查条款：1.5 从业人员上岗前必须经过卫生法规教育及相应技术培训，企业应建立培训及考核档案，企业负责人及生产、品质管理部门负责人还应接受省级以上卫生监督部门有关食品的专业培训，并取得合格证书。 审查项目 ： （第9条）1.5.2.企业负责人及生产、品质管理部门负责人的资格资历。 审查和评价方法 ：检查企业、生产、品管负责人是否有省级以上卫生监督部门培训所取得的合格证明。 审查条款：1.6 从业人员必须进行健康检查，取得健康证明后方可上岗，以后每年须进行一次健康检查。 审查项目 ： （第10条）从业人员的健康证明。 审查和评价方法 ：现场随机抽查企业内一定比例从业人员，看其是否有效的健康证明。有一人没有健康证明，即为本项不符合。 第三十页，共六十八页。 重点审核项(4)－卫生管理部分 审查条款：2.工厂应按照GB14881的要求，做好除虫、灭害、有毒有害物处理、饲养动物、污水污物处理、副产品处理等的卫生管理工作。 审查项目 ： （第16条）2.1除虫灭害的管理。 审查和评价方法 ： 1.是否有除虫灭害的管理制度； 2.是否有除虫灭害的设施； 3.是否有除虫灭害的记录； 4.是否有鼠.蚊蝇等的孳生地； 5.检查是否有杀虫剂的使用制度； 有一项不符合即为本项不符合。 第三十一页，共六十八页。 重点审核项(5/6)－卫生管理部分 审查项目 ： （第17条） 2.2有毒有害物品的管理。 审查和评价方法 ：检查使用有害品是否符合国家相关规定。 审查项目 ： （第18条） 2.3饲养动物的管理。 审查和评价方法 ：检查厂内是否有不符合规定的家畜家禽，实验动物是否按规定管理，不对食品造成污染 检查工厂是否有相关管理办法和措施； 有一项不符合即为本项不符合 第三十二页，共六十八页。 重点审核项(7/8)－原料部分 审查条款：3.3采购原料必须按有关规定索取有效的检验报告单；属食品新资源的原料需索取卫生部批准证书（复印件）。 审查项目 ： （第23条） 3.3.1.原料供货方有效的检验报告单。 审查和评价方法 ：检查是否有供货方提供的有效的原料检验报告单。 审查条款：3.10对有温度.湿度及特殊要求的原料应按规定条件储存；一般原料的储存场所或仓库，应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。 审查项目 ： （第39条） 3.10.2原料的储存场所或仓库的地面，通风换气及防鼠.防虫等设施。 审查和评价方法 ：检查原料库是否地面平整，便于通风换气，是否有防鼠、防虫设施。 第三十三页，共六十八页。 重点审核项(9/10)－设计与设施部分 审查条款：5.2.1厂房应按生产工艺流程及所要求的洁净级别进行合理布局，同一厂房和邻近厂房进行的各项生产操作不得相互妨碍。 审查项目 ： （第54条） 厂房布局。 审查和评价方法 ：1.厂房是否按工艺流程合理布局； 2.洁净厂房的布局是否合理；3.厂房的各项生产操作是否相互妨碍。 审查条款：5.2.3 洁净厂房的设计和安装应符合GB 50073-2001的要求。 审查项目 ： （第61条） 5.2.3.5.清洁区的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位。 审查和评价方法 ：检查清洁区的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位是否密封。 第三十四页，共六十八页。 重点审核项（11/12）－设计与设施部分 审查项目 ： （第61条） 5.2.3.6静压差 审查和评价方法 ：空气洁净度等级不同的或有相对负压要求的相邻厂房之间是否有指示压差的装置，静压差是否符合规定。空气洁净级别不同的或有指示压差的装置，静压差应大于5帕；与室外大气的静压差应大于10帕。 审查条款： 5.2.6 洁净厂房的温度和相对湿度应与生产工艺要求相适应。 审查项目 ： （第68条） 洁净厂房的温、湿度。 审查和评价方法 ：*根据工艺规程，查看现场是否有温、湿度测量仪和记录。要以生产工艺要求来检查，一般无特殊要求时温度控制在18-26℃，湿度控制在45-65%。 第三十五页，共六十八页。 重点审核项（13/14）－生产过程部分 审查条款：6.1.2各生产车间的生产技术和管理人员，应按照生产过程中各关键工序控制项目及检查要求，对每一批次产品从原料配制、半成品产量、产品质量和卫生指标等情况进行记录。 审查项目 ： （第84条） 6.1.2.1.生产记录。 审查和评价方法 ：1.有无生产记录； 2.生产记录是否真实和完整,有无随意涂改。 审查条款： 6.2.1投产前的原料必须进行严格的检查，核对品名、规格、数量，对于霉变、生虫、混有异物或其