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不符合工作的纠正、预防、改进程序
1 目的
为对检测工作中出现的不符合项进行识别控制，确定不符合项的潜在原因，采取合适的纠正措施，以达到对不符合工作的控制，并对不符合工作进行改进，从而减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进工作，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于分析不符合工作的潜在原因，制定、实施和监控所采取的纠正措施，并对不符合工作进行预防及改进。
3 职责
3.1 质量管理部负责收集整理有关内部和外部提供的可能导致不符合工作的信息。
3.2 质量负责人组织对信息进行分析，确定不符合工作潜在原因，并制定纠正措施。
3.3技术负责人负责不符合工作的控制、处理和纠正措施的审批。
3.4内审员负责对质量体系内审时发现的不符合工作的纠正措施进行监督。必要时组织对不符合出现的区域进行附加内部审核。
3.5监督员对预防措施的实施过程进行监督，质量负责人对预防措施的实施结果进行验证。
4 程序
4.1 质量管理部负责收集可能导致不符合工作的信息，包括对程序运作情况的考察、对发展趋势和风险的分析、参加能力验证的结果等。
4.2 质量负责人组织有关人员分析和确定不符合的潜在原因及可能影响的范围，并向公司总经理汇报。
4.3公司任何一个工作人员，当发现可能属于不符合检测工作的情况后，都应及时上报本部门/科室负责人或质量负责人。
4.4 质量负责人应组织有关人员对发生的情况进行审核，如确属于不符合工作时，应分析确定其发生的原因和可能造成的影响并确定是否存在或可能发生类似的不符合，对不符合工作的严重性和可接受性进行分析、评价。
4.5 对发生的不符合工作应填写《不符合工作记录表》，及时制定纠正措施，纠正措施要与不符合的严重程度和风险大小相适应。
4.6 质量负责人对纠正措施的实施结果进行跟踪，确保纠正措施的有效性。
4.7 如纠正措施对质量体系的影响较大，应由公司总经理组织进行管理评审。
4.8必要时，更新在策划期间确定的风险和机遇。
5 支持性文件
5.1 质量管理文件 第4.5.10节、第4.5.11节
5.2 《文件控制程序》××/××-11-20××
5.3 《不符合工作处理程序》××/××-17-20××
6 相关记录
《不符合工作记录表》××/××-070-20××
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