02程序文件4.2.3控制程序.pdfVIP

1. 目的： 对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2. 适用范围： 适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责： 3.1 《质量手册》由认证小组组织编写，管理者代表审核，经总经理批准发布执行； 3.2 《质量程序文件》由管理者代表负责组织编写并审核，经总经理批准发布执行； 3.3 其它质量体系文件由相关质量活动的主管部门组织编写和审核，由管理者代表批准发执 行； 3.4 质量体系文件的 、更改、回收和销毁 由工程部负责。 3.5 负责本部门外来文件的收发、保管； 3.6 行政部做好质量体系文件的 、借阅和保管工作。 4. 定义： 文件和资料：是指本公司指导生产和管理活动的依据和证明材料。包括质量手册、程序 文件、作业指导书、技术标准、检验规范、工艺文件以及顾客提供的文件等。 5. 工作程序： 5.1 本公司文件和资料按照质量体系的结构要求分类如下： BF/QM-01-2003 ：《质量手册》 B 类：《质量程序文件》 C 类：质量文件 ，生产工艺文件，生产设备、检验设备操作规程，原材料、半成品及成 品的检验标准，有关材料采购、生产安装、销售及服务的工作指引等 。 QJ 类：有关质量 及表格。 G 类：:管理制度。 5.2 编写的目的： 为 本公司质量方针，建立和完善质量管理体系，促成质量目标的实现，针对公司各部 门工作需要，制订各类质量、技术文件用于指导生产，以控制产品的质量。 5.3 文件编写 5.3.1 A 类《质量手册》由认证小组组织编写； 5.3.2 B 类、C 类质量体系文件由相关质量活动的主管部门组织编写； 5.3.3 文件编写部门订出该文件编写方案，包括题目、格式、文件提要等； 5.3.4 文件编写以 “正确、全面、清晰、简单”为原则，以保证文件的正确性和可操作性。 5.4 文件审核 5.4.1 A 类、B 类由管理者代表审核； 5.4.2 C 类的质量体系文件由编写主管部门 组织审核； 5.4.3 文件审核工作以该文件的上层文件或有关 、法令为依据，审核 由负责审 核的 决定。 5.5 文件批准 5.5.1 A 类、B 类由总经理批准； 5.5.2 C 类文件由管理者代表批准； 5.6 文件的 ： 5.6.1 《质量手册》 ：BF/QM-01-2003 BF ：公司代号 QM ：质量手册 01 ：序号 2003 ：编制年份 5.6.2 《质量程序文件》 ：Q/BFB-5.3-01-2003 Q ：质量文件 BF ：公司代号 B ：文件层次类别 5 ：要素章号 3 ：要素节号 01 ：序号 2003 ：编制年份 5.6.3 其它质量体系文件 ：Q/BFC-01-2003 Q ：质量文件 BF ：公司代号 C ：文件层次类别 01 ：流水号 2003 ：编制年份 5.6.4 管理制度 : Q/BFG-01-2003 Q ：质量文件 BF ：公司代号 G ：管理制度 01 ：流水号 2003 ：编制年份 5.7 文件的版本号管理 5.7.1 《质量手册》有多处修改，应进行换版，并更 本号； 5.7.2 《质量程序文件》、C 类质量体系文件参照《质量手册》的换版办法进行换版； 5.7.3 版本号用英文字母大写表示（如 A 、B 、C ），据更换次序类推。 5.8