内部控制审计报告范文【实用】.pdf

审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。以下为大家分享的 是内部控制审计报告 ，希望对大家有所帮助。如果想了解更多内容，敬请关注 人才 ! MM 有限责任公司董事会: 集团监察审计部根据核准的 yyyy 年年度审计计划， XX 年 XX 月 XX 日-XX 日对XX 有限 责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、 存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。我们审阅了相关制 度，与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。 现将审计中情况