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内部控制评价工作方案1
******公司
****年度内部控制评价工作方案
为做好****公司****年度内部控制评价工作,特制定本工作
方案。
一、评价目的
1.对****公司内部控制设计及运行的有效性、完整性、遵循
性进行全面评价,反映公司内部控制现状,促进公司有效执行国
家有关法律法规及****公司、****公司各项管理制度;
2.对所属各单位、部门的管理制度执行情况、管理流程设计
及运行的有效性进行检查评价;
3.通过内控自评,对于公司及所属各单
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