内部控制评价工作方案..pdf

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内部控制评价工作方案1 ******公司 ****年度内部控制评价工作方案 为做好****公司****年度内部控制评价工作,特制定本工作 方案。 一、评价目的 1.对****公司内部控制设计及运行的有效性、完整性、遵循 性进行全面评价,反映公司内部控制现状,促进公司有效执行国 家有关法律法规及****公司、****公司各项管理制度; 2.对所属各单位、部门的管理制度执行情况、管理流程设计 及运行的有效性进行检查评价; 3.通过内控自评,对于公司及所属各单

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