金属复合板有限公司 不合格品管理程序.docx

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文件编码:BDFH/CX/13 发放号 程序文件 不合格品管理程序 版/修:A/0 起草:田保生 刘福义 刘纯 2014年03月27日发布2014年03月27日实施 山东鲍德金属复合板发布 修改履历版次/ 修改号 章节 修改理由/条款 修改内容 修改人 审核人批准人 修改/实施 日期 TOC \o "1-5" \h \z \o "Current Document" 1目的1/5 \o "Current Document" 2适用范围1/5 3术语1/54引用文件1/5 5职责1/5 \o "Current Document" 6管理内容1/5 \o "Current Document" 7相关文件4/5 \o "Current Document" 8记录4/5 5/59附件不合格品处置流程 5/5 BDFH/CX/13不合格品管理程序 版次/修改号:A/0页数/总页数:1/5 1、目的 为对不合格的物料、产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使 用或交付,特制定本程序。 2、适用范围 适用于公司原材料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控 制。 3、术语4、引用文件 5、职责5. 1生产技术部负责不合格品的归口管理。 5. 2相关采购部门负责不合格采购品的处置。 5. 3制造部负责过程不合格品的处置。 5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评 审,并限令相关部门制定纠正预防措施,对其实施效果进行追踪验证。 6、管理内容6. 1不合格品的分类 6. 1. 1采购不合格品 6. 1. 1. 1钢坯、不锈钢钢板; BDFH/CX/13不合格品管理程序版次/修改号:A/0页数/总页数:2/56. 1.1. BDFH/CX/13 不合格品管理程序 版次/修改号:A/0 页数/总页数:2/5 6. 1.1.3 设备;6. 1. 1.4生产辅料。 6. 1.2过程产品不合格品: 6. 1.2. 1生产中经常发生的轻微的或偶然的,并且国家标准允许修补的 不合格,可以返修;6. 1.2. 2连续发生的批量轧制过程的开焊。 最终产品的不合格品及客户所退货品: 6. 1.3. 1生产中经常发生的轻微的偶然的,并且国家标准允许修补的不 合格品:返修;6. 1.3. 2经过顾客确认和授权人批准的不合格品:让步; 不符合国家标准的不合格品:判废。 6. 2不合格品评审6. 2. 1对过程产品的b)类和最终产品的不合格须进行评审; 需评审的不合格品由责任部门填写《不合格品报告》,注明不合 格品发生的时间、数量、不合格内容、状况,交生产技术部组织相关部门 进行评审,必要时上报副总经理;质量管理部应对待处理的不合格品进行 标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行,完成后由质量管 BDFH/CX/13 BDFH/CX/13 BDFH/CX/13不合格品管理程序版次/修改号:A/0页数/总页数: BDFH/CX/13 不合格品管理程序 版次/修改号:A/0 页数/总页数:3/5 6. 2. 3对于正常生产中产生的少量不合格品,由质检员按相关标准及用 户要求进行评定并提出处置方式,同时做好记录。 6. 2. 4对于数量较大或连续出现的相同的不合格品,质量管理部通知制 造部将不合格品进行隔离、标识,并通知生产技术部,由生产技术部组织 制造部及相关部门参加评审,评审的内容: 6. 2. 4. 1不合格的责任部门和责任人;6. 2. 4. 2不合格品严重性评价; 6. 2. 4. 3不合格品产生的原因分析;6. 2. 4. 4不合格品的处置方式。 6. 3不合格品的处置 6. 3. 1采购产品或深加工产品的不合格品,由相关采购部门与供方(外 包方)联系,作出拒收、退货或索赔等处置方式并实施。 6. 3. 2过程产品和最终产品的不合格品由质量管理部制订处置方案,制 造部根据处置方案实施处置,不合格品的处置方式有: 6. 3. 2. 1 返修;6. 3. 2. 2 让步; BDFH/CX/13不合格品管理程序版次/修改号:A/0页数/总页数:4/56.3. 2. BDFH/CX/13 不合格品管理程序 版次/修改号:A/0 页数/总页数:4/5 6. 3. 3根据标准规定,对需要判废、让步不需要增加检验工程的不合格 品,直接进行判定。对需要返修、需要增加检验工程的不合格品,经质检 员重新检验并判定,并保持不合格性质的记录以及随后采取的任何措施的 记录,包括所批准的让步记录。 6. 3.4交付或投入使用之后,顾客返回的不合格品和顾客提出异议的不 合格品,由副总经理按《顾客投诉处理方法》组织处置。 6. 3. 5对不合格品的处置方式产生不同意见时,由副总经理组织质量管 理部、生产技术部、制造部等部门人员分析并选

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