金属复合板有限公司 采购产品验收标准程序.docx

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文件编码: 文件编码:BDFH/CX/15 状态 发放号 程序文件 采购产品验收标准程序 版/修:A/0 起草:田保生 刘福义 文》纯2014年03月27日发布2014年03月27日实施 山东鲍德金属复合板 发布 BDFH/CX/15采购产品验收标准程序 版次/修改号:A/0页数/总页数:7/7 附件: 物资采购流程 修改履历 版次/ 修改号 章中 条款 修改理由/ 修改内容 修改人 审核人 批准人 修改/实施 日期 TOC \o "1-5" \h \z 1目的1/72适用范围1/7 3术语1/74引用文件1/7 5职责1/76管理内容2/7 7相关文件5/78记录5/7 7/79附件物资采购流程 BDFH/CX/15 7/7 BDFH/CX/15 1、目的 BDFH/CX/151、目的采购产品验收标准程序版次/修改号: BDFH/CX/15 1、目的 采购产品验收标准程序 版次/修改号:A/0 页数/总页数:1/7 程序。 2、适用范围本程序适用于由山东鲍德金属复合板采购的、对整个系统生 产产品质量、环境、职业健康平安、测量有影响的原辅料、备品备件、服 务的采购管理。 3、术语3. 1原辅料:指生产不锈钢复合板所用不锈钢板、碳钢板、焊丝、焊 剂、焊条等。 3.2备品备件:指大型成套设备、通用设备、按图制造的机械、电气 设备、压力容器及橡胶制品、油品、化工、办公用品、劳保用品、二类机 电、测量仪器等。 3. 3服务:指劳务派遣、产品运输、设备设施修理或建设等。 3. 4采购文件:指采购计划、价格文件、采购合同、采购产品的技术要 求或技术标准、供应商资料、档案等总称。 4、引用文件GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2001职业健康平安管理体系 规范5、职责 1总经理(最高管理者)负责批准采购计划、采购合同。 各部门部长负责审核本部门采购计划、采购合同。 生产技术部是不锈钢钢板、焊丝、焊剂、焊条、隔离剂的采购管 BDFH/CX/15采购产品验收标准程序版次/修改号:A/0页数/总页数:2/7理部门;市场部负责碳钢板及产品运输服务的采购管理;设备部负责劳务 派遣服务的采购管理;平安部负责 BDFH/CX/15 采购产品验收标准程序 版次/修改号:A/0 页数/总页数:2/7 4制造部负责原辅材料的现场外观及数量检验并取样;负责设备、备 品备件需求计划的审核,负责外协加工、修理核准与固定资产的验收,参 与外包供方资质论证、签订技术协议,参与专业备品备件采购过程中的技 术谈判;参与设备、备品备件质量异议的处理。 5质量管理部负责原料化验检验、判定,负责各类原辅材料内控标准 确实定和更新,并及时发放相关部门;参与不合格原辅料的评审。 6财务部负责采购资金保障及发票审核,负责与供应商往来账目的核 对;制造部负责进厂大宗原辅材料、备品备件的装卸、堆放、贮存的调度 管理。 各部门负责领用、参与局部备品备件的验收,有权对大宗原辅材料、 备品备件提出质量异议,及时反应采购部门,参与技术协议的签订。对重 要设备、关键设备、外协加工或修理等提供具体、详细、准确的技术条件 或质量要求,对重要设备、备品备件提供图纸等,并经设备部审核签字后 交采购部门,参与采购活动中的技术谈判。 仓库负责采购计划的核销,以及物资的验收、保管和发放;负责对 备品备件质量异议的反应。 6、管理内容 BDFH/CX/15 BDFH/CX/15 BDFH/CX/15采购产品验收标准程序版次/修改号:A/0 BDFH/CX/15 采购产品验收标准程序 版次/修改号:A/0 页数/总页数:3/7 1根据采购物资对整个系统生产产品质量、环境、职业健康平安、 测量的影响程度分为重要物资和一般物资两类: 1. 1重要物资:构成最终产品的主要局部或关键局部,直接影响最终 产品质量,可能导致顾客严重投诉的物资。如不锈钢钢板、碳钢板等。 1.2一般物资:构成最终产品非关键性的物资,它一般不影响最终产 品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资(备品备件)。如 焊丝、焊剂、焊条,剪刃、热电偶、丙烯检测报警仪、压力表、乙烘表、 氧气表、平安阀。 6.2采购流程(见附件)3采购方式 采购方式分为招(竞)标、议标、定价、比价、议价五种方式: 3. 1技改工程的设备采购由设备部组织招、议标。 3. 2招(竞)标采购:设备、备件、监视及测量设备单价10万以上; 原辅料中除碳钢板以外,总价50万以上,物资供应商超过三家以上,由对 口采购部门组织招标。 6.3. 3议标采购:设备、备件、监视及测量设备单价10万以上;原辅 料中除碳钢板以外,总价50万以

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