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PAGE 1 内部审核检查清单及现场记录表 编号： 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 环境、职业健康方针E/OH4.2 全面风险管理 H/6.1 项目部对公司管理方针和管理目标的是如何对内、对外进行宣传，贯彻落实的？ 项目在全面策划时是否对环境方面的风险进行了识别？是否制定对应措施？是否按照措施落实执行？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号： 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 危险源辨识 OH4.3.1 1、是否建立项目不可接受风险清单？是否对现场危险因素进行公示？危险因素的识别是否正确、充分（核实与技术部门是否一致）？ 2、是否根据评价结果进行了控制策划（目标值的确定，需制定的管理方案等）？是否对不可接受风险因素进行动态管理？有无监控记录？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号： 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 环境因素识别E4.3.1 1、是否建立项目重要环境因素清单？识别是否充分（核实与技术部门是否一致）？ 2、是否开展环境监测工作？是否委托第三方监测？ 3、环境因素的识别是否正确？是否按照五因素、三种时态评价确定了项目的重要环境因素？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号： 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 管理目标、指标和管理方案E/OH4.3.3 1、是否制定有针对性的环境、职业健康安全目标，并经过审批发布？ 2、是否进一步对目标进行了分解？ 3、是否对目标完成情况进行了统计（季、半年、年）？ 4、对已确定的重要环境因素、不可接受风险因素是否制订有管理方案？管理方案是否可行，经过审批？各方案中的措施是否得到落实？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号： 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 法律法规及其他要求程序 E/OH4.3.2 1、是否建立了法律法规、标准规范及其他要求清单，并对其适用性进行了评价？ 2、保存有法律法规、标准规范及其他要求的电子或纸抽版本？ 3、适用进行法律法规、标准规范的传达、贯彻学习？ 4、法律法规、标准规范是否进行了实时更新？ 5、是否收集、履行了在环境方面法律、法规？并将其要求应用于现场管理中？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号： 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 职责和权限H7.1 E/OH4.4.1 1、是否制定了各部门各岗位人员环境、职业健康安全方面的职责权限？ 2、组织应确保任何在其控制下完成对职业健康安全有影响的任务的人员都具有相应的能力，该能力是否组织开展教育、培训？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号： 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 人力资源Q6.2 E/OH4.4.2 1、是否建立特种作业人员台账？证件是否在有效期内？是否建立特种设备台账？证件是否齐全？ 2、新入场人员是否开展三级安全教育培训？记录是否齐全？是否开展专项安全及三项业务教育？是否按照年度计划实施？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号： 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 内外部信息交流 E/OH4.4.3 1.是否选有针对职业健康安全、环境管理的员工代表？ 2、针对环境、职业健康安全方面的内外部信息交流与沟通有哪些？ 内部审核检查清单及现场记录表 编号： 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 文件控制 E7.5/ OH4.4.5 1.文件发布前是否经过审批批准？更新后是否经过再次批准？（查有无公司文件管理制度）是否认真传达贯彻落实国家安全生产法律法规和上级有关文件、会议精神，根据要求及时布置工作并落实到位？ 2、文件分放是否按文件处理签分发到位(查文件发文、发放登记)？ 3、外来文件分发是否得到识别并控制到位（查收文登记、发放登记）？ 4、是否建立有效文件清单、识别现行有效文件？