ISO14001环境管理体系EMS外审报告案例.docx

Corrective Action Request纠正行动要求 CAR.1...of..2... FORMCHECKBOX Major 严重 FORMCHECKBOX Minor轻微 Organization名称: Site(s) audited地址 Standard(s) 审核标准 DOCPROPERTY @REPEAT(CN JOB^StandardType^1) ISO 14001:2015 Date(s) of audit(s)日期 Auditor(s) 审核员 Organization Representative 公司代表 DOCPROPERTY CONTRACT Def Contact^KnownAsLocal^1 Area / Depart-ment / Process: 区域 / 部门 / 过程 品管部 Document Ref. 参考文件 Standard Ref. 参考标准 Issue/Rev. Status版本 A/0 CAR close out date 纠正行动关闭日期 Next Visit Details of Non-Conformity不符合的详细描述： 品管部对部门环境因素的识别，遗漏了实验室化学品使用方面（进行产品甲醛含量测试分析，使用的化学品及溶剂如甲醛标准溶液、乙酸铵、乙酰丙酮等）的环境因素，尽管这些环境因素在现场已得到相应管控。 Organization Representative: 公司代表: Auditor: 审核员: Root Cause Analysis, Correction (if necessary) and Corrective Action taken to prevent recurrence 根本原因分析，并采取纠正（必要时）和纠正措施，防止再次发生 原因分析：1、品管部在进行部门对区域识别的意识不够，导致未能识别评价时实验室环境因素。 纠正预防：1、要求相关人员立即对未识别的区域进行识别评价，并按要求定期评审。 2、对人员进行环境因素识别评价培训，加强人员对环境因素识别的方式和方法。（6月27日前完成） Organization Representative: 公司代表: Date日期: Verification and Acceptance of Corrective (if necessary) and Corrective Action / Comments to this audit (use additional sheets if necessary) 验证并接受本次审核的纠正（必要时）和纠正措施/注解（必要时，可以提供附件)： Auditor审核员: Date日期: Response required (in months) 回复要求 (月数) Major严重 Minor轻微 Corrective Action must be addressed within time frame stated. Verification of action will occur at next visit. Additional follow up may be required as indicated.纠正措施必须在时限内解决。下次拜访时，将验证该纠正措施的有效性。根据要求进行附加跟进。 Define 界定 Close Out关闭 Define 界定 Close Out 关闭 1 mth 1个月 3 mth 3个月 3 mth 3个月 Next audit 下次审核 Verification to action effect of non-conformity at last visit (use additional sheets if necessary) 对上次不符合项的整改效果进行验证（必要时，可以提供附件)： Auditor审核员: Date日期: Corrective Action Request纠正行动要求 CAR..2..of..2. FORMCHECKBOX Major 严重 FORMCHECKBOX Minor轻微 Organization名称: Site(s) audited地址 Standard(s) 审核标准 Date(s) of audit(s)日期 Auditor(s) 审核员 Organization Representative 公司代表 DOCPROPERTY CONTRACT Def Contact^KnownAsLocal^1 Area / Depart-ment / Process: 区域 / 部门 / 过