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* 北京中电融创科技有限公司采购管理办法 合同管理部：孙勇涛 2010年2月 第一页，共十八页。 总则 规范公司采购业务流程 提高公司采购业务各相关部门之间及公司对外联络各商务环节的规范性、有序性、高效性 第二页，共十八页。 适 用 范 围 生产材料采购:公司用于生产设备所需的生产原材料采购 留购设备采购：公司项目研发所需设备仪器仪表及物料采购 项目设备采购：完成销售合同所需第三方设备的采购 （1000元以上） 项目工程物料的采购：技术支持部在工程安装及测试过程中所需第三方物料的采购 办公用品的采购职责在行政人事部，采购管理办法另行规定。 第三页，共十八页。 采购流程 查询库存 （需求部门、 物流管理） 需求部门放弃需求， 或做进一步说明 办领使用手续 （需求部门、物流部门 、 合同审批 （合同管理部组织） 采购申请表 采购预算 （需求部门） 是 否 合格 通过 入库、通知需求部门 商务、质检/技术、 库房） 未通过 通过 执行采购 商务 询价、确定供应商 （技术/商务） 物资需求 采购核准（总经理） 采购审核/ 主管领导 是 否 满足需求 不满足需求 货品验收 质检/技术 / 需求部门 技术、 商务谈判 第四页，共十八页。 1 采购申请 1.1生产材料采购 商务部依据库房提供的实际库存数量及公司制定的安全库存数量提交生产材料采购申请,由生产部、财务部及合同管理部/商务审核后，报总经理批准。 1.2留购设备采购 需求部门提交“留购设备采购申请表”，由部门经理、商务部、财务部审核后，报公司总经理批准。 1.3项目设备采购 1.3.1销售合同生效后，合同管理部/商务部负责跟踪合同的执行,并根据合同要求和工程进度计划，提交“项目设备采购申请表”，经销售部、技术支持部、财务部及主管副总审核后，报公司总经理批准，批准后执行采购。 1.4项目工程物料采购 1.4.1销售合同生效后，技术支持部根据合同要求制订工程实施计划和进度计划，并提交详细的工程物料采购清单，经销售部、技术支持部、财务部及主管副总审核后，报公司总经理批准，批准后执行采购。 附件一：*******采购申请表 第五页，共十八页。 2、成本预算 2.1生产材料采购由合同管理部/商务部制定成本预算 2.2留购设备采购由需求部门制定成本预算 2.3项目设备采购由合同管理部/商务部制定成本预算 2.4项目工程物料采购由技术支持部制订成本预算 以上成本预算由合同管理部/商务部审核后,呈交主管副总、总经理批准后执行采购。 第六页，共十八页。 ? 3、采购审批 3.1 生产原材料（BOM）由合同管理部/商务部根据实际需要，提交“生产材料采购申请表”，提供包括所需采购 设备的名称及数量，规格型号，技术规范，服务要求，交货时间及地点等相关信息； 3.2“留购设备采购申请表”，提供包括所需采购 设备的名称及数量，规格型号，技术规范，服务要求，交货时间及地点等相关信息； 3.3项目设备采购（包括项目工程物料）由技术支持部提交项目所需设备的名称及数量，规格型号，技术规范，服务要求，交货时间及地点等相关信息； 3.4以上采购申请经相关部门审核，并经总经理批准后执行采购。 3.5若在工程施工过程中需临时采购工程物料（价格在人民币1000元以下），则由技术支持部工程施工人员报技术支持部经理，并由其部门经理报副总经理后自行进行采购；（此类采购不需要签订书面的采购合同）。 第七页，共十八页。 ?? 4、供应商选择及供方控制 4.1留购设备由采购需求部门推荐至少2家以上的可供选择的供应商； 4.1生产材料由采购需求部门推荐至少2家以上的可供选择的供应商； 4.2项目设备采购由技术支持部负责推荐至少2家以上的可选择供应商，对设备进行技术选型和评审，确定合格供应商名单； 4.3供方控制过程 4.3.1合同法律部负责向备选供应商询价，并对其报价、供货周期、售后服务、可提供支持、公司背景等情况进行供应商综合调研；（供应商调研） 4.3.2综合供方评价记录，相关部门确认签字；（供方评价记录） 4.3.3形成合格供方名录 4.3.4供应商比较 4.3.5采购供方确定 4.3.6供应商信息登记（新供方信息登记、老供方业绩评价） 第八页，共十八页。 5、技术/商务谈判 5.1留购设备由需求部门负责确认设备清单和技术规范条款； 5.1生产材料由生产部负责确认设备清单和技术规范条款； 5.2项目设备采购由技术支持部负责确认设备清单和技术规范及服务条款和规范； 5.3合同法律部负责确认采购价格和商务条款； 第九页，共十八页。 ?