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2017年 薪酬调整建议 薪酬调整的参考因素 一、内部因素（主要）： 公司的支付能力 战略要求 价值评估 二、宏观因素（主要）： 居民收入水平增长速度 居民消费价格增长 市场大行情 市场上各职能序列的工资涨幅（没有找到相关可供参考的数据） 三、政策因素： 五险一金基数、比例的调整 最低工资的调整 公司支付能力的估算 销售额与成本分配： 物料成本： 55% 销售费用： 13% 运营及其他： 8% 人力成本： 17% 净利润： 7% 年度的销售额和总成本 年度 销售总额（万元） 人力总成本（万元） 人力总成本增幅 人力成本占销售额比例 2011 7,867 853 　 10.8% 2012 8,567 1,070 25.4% 12.5% 2013 10,836 1,031 -3.6% 9.5% 2014 11,162 1,247 20.9% 11.2% 2015 10,739 1447 16.0% 13.5% 2016 11,813 1,772 20.01% 15% 按4月份人头数，不含总监及以上人员，销售额增长10%估算。以后再新增人员不在此次预算中。 预计销售额增长10%、人力成本占毛利率15%分配，保持前5年的盈亏状态下，可承受的人力总成本是1772万。 单位：万元 2016宏观数据—居民可支配收入及其增长速度 2011-2015年全国居民人均可支配收入及其增长速度，2015年收入增长是7.4%，预估我司与宏观数据持平，增长7.4% 数据来源：国家统计局网站 2017宏观因素---全年居民消费价格变动 2015年全年居民消费价格比上年上涨1.4% 数据来源：国家统计局网站 欧美：7.8% 整体：7.9% 2017宏观因素---外部市场薪酬调整的预测参考（企业性质） 来源：2015年10月新民网·CIIC（中智公司）上海发布前三季度国民薪资报告。我司兼有欧美和民营性质（国内业务居多），预计我司增长8.7% 汽车：8.4% 新兴高科技：11.8% 预计我司增长10% 2017宏观因素---外部市场薪酬调整的预测参考（行业） 调整规则的建议 以计税工资和住房补贴为基数，按以下原则调整： 1、根据预算个部门平均调整比例为8% （1）支付能力 可调整 10% （2）国民收入水平 可调整 6.1% （3）企业性质 可调整 7.1% （4）行业 可调整 8.2% 根据以上4项参考，可调整7.8%，考虑消费指数上涨1.4%，再上调0.2%，因此平均调整比例为税前收入的8% 2、工人按最低工资要求调整税前收入的8.4% 3、各部门（序列）调整比例请领导根据公司发展和所处的战略地位评估确定 建议：技术中心 10%（评估，差异性调整） 其他部门6-8%（评估、差异性调整） 影响公司人力成本的直接因素 一、政策影响 2017年4月份调整： 增加成本的因素： 1、三险取消，全员五险 2、起付基数调整 3、最低工资调整 减少成本的因素： 1、五险的缴费比例从35%下调到32.2% 二、带来的成本增加 2016年3月：五险一金成本 260.5万 2016年4月: 五险一金成本 270.5万 全年该成本将增加90万 2016年调整预算 1、根据公司的支付能力和市场情况，计税工资可供调整的总金额是640万 2、每个月可调整的是72万 3、公司高层领导确定每个部门的调整额度和比例 4、人事部建议调整的额度和比例（见附表-部门调整预测） 5、每个部门根据公司分配的总金额调整本部员工的工资 6、部门按规则调整后需提交人事部复核总金额 2017年总成本预估 4月份成本数据为基数，调整前： 4月份成本数据为基数，调整后： 不考虑加班费、交通费、奖金因素，人头数保持4月份的水平不变，成本比2015年增加的明细： 1、五险一金，全年约增加9万 2、工资增加：9个月*7.2万=64.8万 3、补贴增加：9个月*1万=9万 总费用全年增加：82.8 万 合同工资 五险一金 计税工资 住房补贴 总成本 110.2 32.4 96.3 13 155.6 更新说明：新添加了上一