第一次监检检查清单.docx

PAGE PAGE 6 燃气发电工程首次 质量监督检查记录 工程项目 工程规模 监检机构 建设单位质量行为 序号 检 查 内 容 检 查 结 果 1.1 工程项目经国家行政主管部门核准（批准），文件齐全 1.2 国家能源监管部门备案已完成 1.3 接入系统方案已经落实 1.4 工程建设单位已按规定办理了质量监督注册手续 1.5 工程项目按规定完成招投标并与承包商签订合同 1.6 工程管理的组织机构已建立，与工程管理模式相适应，能满足工程管理和控制的要求；项目负责人和管理机构成员已经到位 1.7 质量管理制度已制订 1.8 监理规划审批完成 1.9 施工组织设计已编制完成，审批手续齐全 1.10 工程采用的专业标准清单已审批 1.11 已制定工程建设标准强制性条文实施计划和措施，组织进行实施情况的检查 1.12 工程项目开工文件已下达 1.13 按合同约定，工期计划已制订 1.14 地基处理施工方案已审批 1.15 组织完成设计交底 1.16 组织完成施工图会检 1.17 无任意压缩合同约定工期的行为 1.18 采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料已进行论证并审批批准 / 2．勘察/设计单位质量行为 序号 检 查 内 容 检 查 结 果 2.1 工程勘察、设计单位的资质应与合同约定的业务范围相符 2.2 勘察负责人、设总(或项目经理)已明确，并经本企业法人代表授权 2.3 主要专业负责人执业资格证书与承担任务相符 2.4 建立健全勘察、设计质量管理体系，严格执行质量管理体系的有关文件，设计责任制落实 2.5 设计交底、设计更改、现场服务等管理文件齐全 2.6 设计代表工作到位，处理设计问题及时 2.7 制定施工图交付计划，按计划交付图纸，能保证连续施工 2.8 按规定进行设计交底 2.9 参加施工图会检 2.10 设计更改、技术洽商等文件完整，手续齐全 2.11 勘察报告已出具，成果资料符合相关规程、规范的要求；设计能按勘查成果文件进行，设计成品应符合规程、规范的要求，对重大技术问题应进行充分的试验和论证 2.12 按规定参加地基处理工程的质量验收并签证 2.13 工程建设标准强制性条文在勘察、设计过程中已落实到位 2.14 进行了本阶段工程实体质量与设计的符合性确认 3．监理单位质量行为 序 号 检 查 内 容 检 查 结 果 3.1 监理单位的资质与合同约定的业务范围相符 3.2 总监理工程师经本企业法定代表人授权，变更须报建设单位批准 3.3 监理人员持证上岗，人员配备满足工程管理需要 3.4 监理质量管理文件已编制 3.5 监理设备、检测仪器和工具应按招投标文件及合同的约定按时到位，并按照有关的要求定期检查鉴定 3.6 已组织编制施工质量验收项目划分表，设定工程质量控制点 3.7 按规程规定，对施工现场质量管理进行检查 3.8 本工程应执行的工程建设标准强制性条文已确认，地基处理、基础工程节点的工程建设标准强制性条文的实施已检查到位 3.9 按规定完成各项报审文件的审核、批准 3.9.1 监理单位应对分包单位的资质认真审查，无违规、违法分承包行为 3.9.2 对施工组织设计、施工方案、技术措施（或作业指导书）、单位工程开工报告、工程设计变更等进行审查批准，签证规范，桩基或地基处理方案已审查、特殊施工技术措施已审批 3.9.3 对各施工单位的计量管理进行审查 3.9.4 考查现场试验室（含外委试验单位）的资质等级及其试验范围、 试验设备的检定或校准证书、试验人员的资格证书、 试验室管理制度、本工程的试验项目及其要求 3.9.5 对测量方案、检测试验方案、沉降观测方案进行审查并提出审查意见 3.9.6 按规定组织对到货设备、半成品和原材料进行检查、确认质量，做好主要原材料见证取样、报审审核和跟踪管理工作 3.9.7 检查建筑方格网、主要设备基础、控制桩等重要测量成果复测记录 3.9.8 检查监理签证的地基验槽隐蔽工程验收记录、检查监理验收签证单，确认施工质量验收项目划分表规定的验收工作已完成 3.10 检查监理按基础工程设定的旁站点的实施情况，旁站记录应完整；完成主厂房基础工程施工质量验收 3.11 监理书面指令（联系单、通知单、停工令等）编号清晰、内容明确、台账完整并实施闭环管理 3.12 建立受监工程质量管理台账(包括设计问题、施工问题、材料、设备、机具、特种作业人员、计量、验收项目、监理指令、各类会议和检查、质量通病检查、强制性条文实施情况检查等)，台账应实施动态管理，不符合项应检查闭环 3.13 提出本阶段工程质量评估意见 4．施工/检测单位质量行为 序号 检 查 内 容 检 查 结 果 4.1 施工单位 企业资质与合同约定的业务范围相符 项目经理资格符合要求并经本企业法定代表人授权。变更须报建设单位批