3.5作业活动风险分级管控清单.xlsVIP

检维修作业 边坡管理 运输作业 铲装作业 爆破作业 穿孔作业 封面 作业活动风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 作业活动 穿孔作业 作业前准备 钻工不具备上岗条件。 蓝 机械伤害 严禁酒后上岗。 1.召开班前安全会议。 安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。 停止作业，进行急救并上报。火警119医疗120 班组级 穿孔组 组长 高处坠落 2.每季度进行一次安全技术培训。 未对钻机及附属设施进行检查。 作业前对钻机及附属设施进行安全检查。 作业环境不良。 黄 1.人工或用挖掘机清理险、浮石。 1.作业前进行边坡安全检查。 区队级 矿区 区队长 2.边坡边缘设防护网。 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业。 穿孔 作业时非操作人员在附近逗留。 设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。 非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。 钻机发生故障时未及时停机维修。 1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。 2.钻机长时间停机，切断电源。 在坡面角大于30°的坡面上作业。 1.使用安全绳。 2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。 行走 钻机行走时，距坡顶线近。 钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。 1.对行走路线进行安全检查。 2.有人引导和监护，履带前后不能有人。 AQSSK- 单位： 爆破作业 爆破准备 爆破作业环境不良。 橙 放炮 1.矿山入口处设置爆破告知。 遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。 停止作业，进行急救并上报。火警119医疗120公安110 车间级 矿管办 主任 2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。 爆破员不具备上岗条件。 1.严禁酒后上岗。 1.持有爆破作业人员许可证。 安全帽、防护鞋。 2.穿防静电工作服。 3.严禁携带点火物品、手机。 2.组织召开班前安全会议。 未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确。 1.避炮屋采用移动式，尺寸为2m×2m×1.8m，材料选用12mm厚度钢板。 1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。 2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。 2.避炮屋上方加防冲击设施。 3.通往避炮屋的道路无任何障碍。 验孔 炮孔口周围有碎石。 炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净。 爆破组 装药 装药使用不防静电炮棍。 装药使用木质或竹制炮棍。 随意增减装药量。 安装视频监控系统。 1.爆破工程技术人员现场监督。 2.发现炮孔装药量变大，及时报告。 3.爆破员不能自行增减药量。 炮孔填塞 炮孔填塞长度不足或混有石块和易燃物。 1.禁止无填塞爆破。 2.填塞长度符合爆破设计。 3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。 爆破警戒和信号 爆破警戒范围小或执行不严。 红 1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨。 公司级 安丘山水 主要负责人 2.爆破警戒范围符合设计要求。 3.警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。 爆破信号不全、不清。 安装爆破警报器。 1.发出预警信号后爆破警戒范围内开始清场。 2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆信号，下令起爆。 3.报请现场指挥同意，发出解除警戒信号。 4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号。 爆破后检查 爆破后检查等待时间短。 爆破15分钟后进入爆区检查。 爆破后检查内容不全。 1.确认有无盲炮。 2.确认爆堆是否稳定，有无危石。 处理盲炮 盲炮处理不当。 2.在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。 3.无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。 铲装作业 挖掘机司机不具备上岗条件。 车辆伤害 1.组织召开班前安全会议。 安全帽、防护鞋、反光背心。 2.每月进行一次事故案例警示教育。 挖掘机司机未对挖掘机进行安全检查。 作业前对挖掘机进行安全检查。 1.发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点。 2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不小于50m。 3.工作区域内无人员。 铲装 装车卸矿高度过高。 铲斗卸矿高度不超过0.5m。 铲装组 铲斗从车辆驾驶室上方通过。 1.专人监督指挥。 2.作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。 上、下台阶同时作业时，未沿台阶走向错开。 上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向错开50m。 挖掘机未在稳定范围的作业平台行走。 1.挖掘机在作业平台的稳定范围内行走。 2.挖掘机上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。 3.铲斗空载，并下放与地面保