合同管理情况检查表.xlsVIP

计划检查评分表 (2) 计划检查评分表 检查存在问题（评分） 目标设定 计划分解 时间进度 措施制定 计划执行 措施与目标相匹配； 工作计划检查评分表 检查项目 检查标准 评分细则 年度计划、月度计划、周计划逐层分解； 备注 相关责任人和操作人熟悉计划内容； 工作分配 时间节点合理，并行工作、串行工作的时间关系明确； 子计划与母计划的时间安排一致； 计划完成的证据性材料完备，记录齐全； 总分10分，每发现一项不符合扣2分； 总分5分，每发现一项不符合扣2分； 总分5分，每发现一项不符合扣2分 措施具有可行性、可测量； 目标具体、切实； 总分5分，每发现一项不符合扣1分 总分5分，每发现一项不符合扣2分 总分30分，未按期完成计划，无合理性原因说明的，每发现一项不符合扣5分；未按期完成计划，有合理性原因说明的，不扣分； 总分30分，每发现一项不符合扣5分 总分10分，每发现一项不符合扣2分 目标的提出要符合以下其中一项要求： 1.基于集团战略规划； 2.基于改善工作中存在的问题； 3.基于员工的合理化建议； 部门： 检查时间： 年 月 日 1.严格按照时间进度落实； 2.计划调整有合理性原因说明； 总得分： 部门负责人确认： 检查人： 合同管理情况检查表 合同档案管理 2、合约及其他部门下发合同全部录入登记台账 1、根据下发原则进行合同下发 1、合约及其他部门下发的合同留档保存 3、合同按类型、年份、项目进行归档保存 检查存在问题 2、合同相关附件保存完整 合同借阅有相关合同借阅记录 部门负责人确认： 检查人员： 检查日期： 3、合同台账内容完备 2、合同下发有下发记录，且有接收人签字 1、按合同年份、项目、编号建立合同台账 2、合同管理制度、流程、表格是否齐全 合同台账管理 合同下发管理 合同借阅管理 合同控制管理 1、合同管理权责、组织架构、人员明确，若有人员变更做好交接，报合约备案 3、制定完善的内部审批权限 合同订立管理 1、合同签订与年度预算一致，预算外有预算外申请 2、重大合同履行“三重一大”制度及其他相关手续齐全 3、合同签订内容必须明确：①当事人的名称或姓名和住所②标的③数量④质量⑤价款或报酬⑥履约期限、地点和方式⑦违约责任⑧解决争议的方法⑨签订合同向相对方索要资质文件，作为法律主体资格的审核依据⑩签章日期必须填写 合同后续管理 2、对本部门合同履行中签订补充合同或变更、解除合同等应当按照国家有关规定审核，并及时更新台账 合同履行管理 1、对本部门合同履行情况实施有效监控，针对对方无法按时履行的合同，应当及时采取应对措施