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实施审核—收集证据 审核技术-审核员必需--尊重被审核方规定事例： 审核员和被审核方到计算机房检查文件的使用。 审核员：我应拖下鞋子吗？ 被审核方：哦，我们都这样。 审核员然后就穿着鞋子走了进去。 第六十三页，共九十九页。 实施审核—收集证据 审核技术-审核员必需--不超越你的权限范围 请假申请表 雇员姓名：Tommy 部门：包装部 请假时间：2000年6月11日到2000年6月12日 地点：家 请假原因：妻子不太舒服 请假被建议/未被建议 请假被批准/未被批准 主任签字 11/06/2000 经理签字 11/06/2000 姓名签名/日期 姓名签名/日期 审核员：为什么这个申请被批准？ 他的妻子应能照顾自己。 第六十四页，共九十九页。 实施审核—收集证据 审核技术-审核员必需--汇报事实 事例： 审核员：我可以看你的受控文件清单吗？ 被审核方：只做完了一部分。 审核报告：没有受控文件清单。 第六十五页，共九十九页。 实施审核—收集证据 审核技术—审核员必需--尊重其他人的权益 从不把你所喜欢的施加给别人。 被审核方对体系如何运行有决定权。 举例：审核员说：“总经理代替行政经理做管理代表将会更有效，你同意吗？” 第六十六页，共九十九页。 实施审核—收集证据 审核技术—审核员必需--彻头彻尾 寻找客观证据，不是“道听途说”。 确定所抽样审查的样品是有代表性的。 事例： 被审核方：这是我们的检验程序，上一个月的记录已填好，在这。旧的记录被保留在另一个办公室里。我们的检验从来没有什么发生问题。 审核员：非常好。你们上个月的记录很好。我想看一下你们的旧记录。我们可以到另外的办公室去吗？ 第六十七页，共九十九页。 实施审核—收集证据 审核技术—审核员必需--有信心 展示你的信心 非常了解标准和程序 审核员：为什么校准标签没贴在千分尺上，而是被贴在盒子上？ 被审核方：所有的千分尺都有不同的尺寸，每一个千分尺只能放到 单一的盒子里面。所以不需要贴标签在千分尺上。 审核员：同意，但是如果购买一个相同牌子，型号和尺寸的千分尺， 该怎样呢？ 被审核方：那可能造成一个问题，让我和我们质保工程师讨论解决的办法。 第六十八页，共九十九页。 实施审核—收集证据 审核技术—审核员不应该 假定 争论 质问 把调查结果给其他人 第六十九页，共九十九页。 实施审核—收集证据 审核技术—审核员不应该--争论 冷静、保持礼节、理智 审核员：为什么你的计时器没有被校准？ 被审核方：总这样操作吗？你有没有校准你的手表？ 审核员：不要离题。我现在谈的是你的计时器。 被审核方：我认为不需要去校准。 审核员：这由不得你决定，是ISO 9001的要求。 被审核方：实际一点吧。校准费用比买一个新的还要贵。 审核员：那是你的事了。 第七十页，共九十九页。 内部质量审核的准备—审核员选择 审核员的资格—经验 具有从事质量管理和企业管理的经验； 具有审核经验； 具有一定的工厂生产实际经验。 第三十一页，共九十九页。 内部质量审核的准备—审核员选择 审核员的资格—个人品质 开朗成熟，具有较好的判断能力； 具有较好的分析能力和应有的韧性； 具有客观实际的观察能力； 具有从广度分析复杂问题的能力； 理解单个部门在整体机构的地位。 第三十二页，共九十九页。 内部质量审核的准备—审核员选择 审核员应具有： 严肃认真、公正 开朗愉快 简明扼要 自律 善于表达 耐心、积极 审核员不应具有： 漫不经心、带有偏见 害羞 冗长繁琐 散漫 沉默寡言 心胸狭窄、消极 第三十三页，共九十九页。 内部质量审核的准备： 确定审核目的和范围 确定相关要求 选择和培训审核员 研究质量体系相关的文件 准备审核计划 开审核小组会议并分配任务 准备审核工作文件（检查表） 第三十四页，共九十九页。 内部质量审核的准备—审核目的和范围 目的 系统安排？持续改进？质量问题？ 范围 整个系统或部分审核 地理位置或区域 某一过程/程序/部门？ 第三十五页，共九十九页。 内部质量审核的准备—确定相关要求 多少人天？每个部门要花费的时间？几个审核员？ （参见IATF认可的指南） 顾客的特殊要求： Q