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器材代用控制程序
目的
本办法为了规范公司器材代用的管理，确保公司器材代用的质量控制满足规定要求。
范围
本办法适用于公司汽车零件产品器材代用过程的管理。
术语
3.1 器材代用：使用与技术文件规定不同，但与其规格品号或特性相近的原材料或外购件。
职责
4.1采购部门负责公司器材代用过程业务的管理；负责采购产品器材代用审批手续办理。
4.2 检验部门负责代用器材质量状况的验证。
4.3 设计部门、工艺部门负责器材代用办理的审批。
4.4 相关单位配合完成器材代用的各项工作。
5 工作程序
5.1 代用原则
5.1.1 代用的原材料、外购件不能降低产品设计性能。
5.1.2 凡技术文件明确规定可代用的原材料、外购件，不办理代用手续，可直接投入使用。
5.1.3 只改变技术标准年号，不降低原材料、外购件技术条件，不属代用范围。
5.1.4 代用审批手续必须限制代用数量，代用的批次，不准长期代用。
5.2 代用申请
产品用的原材料、外购件代用，由采购部门提出材料代用申请，并填写“材料代用申请表”，履行审批手续。
5.3 代用审批
5.3.1 原材料、外购件规格代用，由工艺部门主管技术员审批。
5.3.2 凡偏离原设计技术资料规定的标准、材料品号代用，由设计部门主管技术人员审签，部门领导审批，顾客有要求时应征得顾客同意。
5.4 编制临时工艺规程
5.4.1对脱离原生产工艺的原材料、外购件代用，工艺部门应编制临时工艺规程。
5.4.2 检验部门应做好器材代用的质量状况验证记录。
5.5 代用材料发放
5.5.1检验部门在确认器材代用申请的审批手续齐备后，方可办理放行手续。
5.5.2 采购部门在确认器材代用申请的审批手续齐备后，方可办理物料发放。
6 质量记录
6.1 材料代用申请表
6.2 临时工艺规程
6.3 器材代用验证记录
7 相关文件
7.1 Q/IATF-QP-S4-29 《文件控制程序》
7.2 Q/IATF-QP-S4-30 《记录控制程序》
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