预拌混凝土标准化质量、生产、安全、绿色、信息化、档案管理自评价表.docxVIP

附录A （规范性）质量管理自评价表 附录A给出质量管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。 指标类型 分值 分项内容 评价要素 分值 一般规定 10 人员管理 配备技术质量管理人员，并有相应证件 5 开展技术人员培训工作，并有培训记录 3 人员能力确认和授权 2 10 管理制度 建立明确的质量管理制度 5 制度正常运行与实际相符合，并有相关表格 3 制度文件与实际情况相符，运行有效、充分 2 试验管理 8 试验工程 要有相关实验仪器设备，并有仪器设备清单 3 要有试验原始记录，并且数据记录真实有效 3 不具备相应能力，委托第三方检测 2 8 设备管理 有各类试验室场所，仪器设备检定一览表/档案 3 场所的温湿度满足要求，有仪器设备校准书及自校记录 3 试验室面积、布局与产能相匹配并符合相关规定，设备 期间核查应有计划、实施、结论相关记录 2 8 样品管理 有样品台账记录 3 样品台账记录，要真实、有效、可追溯，样品标识（注 明编号、名称、品种、等级、取样日期、生产厂家等） 3 样品留样充分及种类齐全，留样期限满足要求 2 8 试件管理 有混凝土试件台账记录，台账内容不缺失 3 有混凝土试件取样的数量和频次符合相关规定 3 混凝土试件留样数量充分，有60d大体积混凝土试件 2 原材料管理 8 来源管理 要有原材料来源地的考察记录及供应商的经营许可 3 要有采购合同 3 要有原材料进货台账，台账真实有效 2 8 进场管理 要有原材料进场质量证明文件 3 要有相应的取样检测 3 要有检测记录 2 8 使用与储 存 原材料应按照不同品种、规格、厂家分别存储并有标识 3 原材料严禁混仓，同时应遵循先检后用原那么 3 原材料使用信息或数据应完整同时可实现追溯性 2 配合比管理 7 配合比设 计 针对不同标号混凝土，要有配合比设计及原始记录 3 配合比设计应与实际运行要求相符合 2 配合比设计应符合绿色设计相关要求 2 7 配合比使 用 要有配合比使用授权、调整相关文件 3 配合比调整及优化，要有完整的记录台账 2 要建立生产使用配合比相关管理制度 2 混凝土性能 5 拌合物 有混凝土拌合物工作性能取样记录 2 施工要求的前提下，尽可能采用较小的坍落度，质量控 制指标符合要求 2 根据质量评定，应有质量评定改进措施 1 5 质量评定 要有质量评定统计分析报告 2 统计分析报告指标应完整 2 DB42/T XXXX—XXXX 控制要求 有近三年的安全管理档案 3 一般要求 长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣0.1分。且有 近二年的设备管理资料档案，重要和长期保存的档案有电子 档案备份。 2 绿色档案 10 基本要求 有绿色管理档案，且档案整洁、目录清晰 5 控制要求 环保设备、废水废浆档案完整无漏项 3 档案管理自评价表（续） 指标类 型 分 值 分项内容 评价要素 分值 绿色档 案 10 一般要求 长期保存档案无缺失、无漏项，发现一项扣0?1分。且 有近三年的设备管理资料档案，重要和长期保存的档案有 电子档案备份。 2 信息化 档案 10 基本要求 有信息化资料归档 5 控制要求 有信息化管理档案，且档案整洁、目录清晰 3 一般要求 信息化设备培训、维护档案无缺失 2  有混凝土长期性能和耐久性能试验记录，有质量改进措 施 1 附录B（规范性）生产管理自评价表 附录B给出生产管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。 指标类型 分值 分项内容 评价要素 分值 一般规定 10 人员管理 有明确的生产管理机构和岗位人员设置 5 各岗位人员上岗有相应的培训记录 3 相关方人员管理的资料真实、详细 2 10 管理制度 建立明确的绿色和安全生产管理制度 5 制度正常运行，与实际相符 3 制定绿色和安全生产制度充分、适宜、有效 2 设备管理 20 设备设施 要求 搅拌楼、骨料仓、材料输送系统的关键部位应具有主动 除尘和降噪措施、骨料堆场安装喷淋降尘设施，清洗设施 且可正常使用，有生产废水、废浆零排放处置系统，生产 废弃物存放处，配置废弃物回收设备 10 有明确环保设施的使用、检查、维修、保养记录 5 有远程监控信息化系统，保证有效运行 5 10 设施管理 有设备管理制度、技术操作规程及安全操作规程 5 有专职设备管理人员，对设备进行分类管理，建立设备 档案及管理台账，设备运行维护满足相关要求 3 定期巡查相关设备设施，并有相应记录 2 工艺控制 5 开盘 有日生产计划，开展安全交底 3 有开盘鉴定表 2 生产时材料质量稳定 1 10 计量 计量设备应具有法定计量部门签发的有效检定证书并 定期校验 5 每月自校，自校记录真实完善 3 计量检查记录和维护保养记录完善 2 10 搅拌 混凝土实际生产数据完整，长期保存 5 搅拌时间符