QC080000--HSF产品防护控制程序.docx

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017 HSF产品防护控制程序 1.0 目的 为确保整个制造生产过程的各类物料、成品的适当搬运和储存过程中得到有效的保护和管理以及HS/HSF物料得以识别。 2.0 适用范围 适用于公司库房对各类与生产服务有关物品的管理过程。 3.0 引用文件 ISO9001:2015 标准之 8.5.2和 IECQ QC080000: 2017 之 8.5.2条款。 4.0 职责 4.1 物控部仓库组负责产品的包装,负责所有物料的接收、搬运、储存及发放,并落实库房安全管理措施,以及明确 HS物料的专属储存区域,存仓过期检验通知及 HS/HSF的库存盘点。 4.2 物控部采购组负责:物料的采购组织、到货跟踪和退货处理,在单据上识别 HS/HSF物料。 4.3 品管部负责:含有禁用物质的原材料、零部件和制造用易耗品的隔离和标识管理。 5.0 工作程序 5.1 产品包装的工作程序 5.1.1 包装工根据《包装作业指示书》对检验合格的成品包装,识别和区分HS/HSF 物料的分开包装。 5.1.2 包装后的产品按规定的箱进行装箱。 5.2 产品防护物料的管理 5.2.1 仓管人需妥善留意物料的管理及残品的安全性,易燃物的储存应与其他材料隔离保管, HS或 HSF物料必须贴对应标识隔离保管。 5.2.2 对仓库物料要注意包装,避免变质、挤压变形而造成物料的损坏。 5.3 运输 5.3.1 物控部采购组负责产品的运输。 5.3.2 交付时,必须与客户办理手续,须由客户在《送货单》上签字确认。 5.4 储存物品类别 5.4.1 仓库内储存的物品主要有以下几类: 原 材 料 包装材料易 耗 品 成品 5.5 物品储存方式和条件要求 5.5.1 根据物品的不同性质,应规定合适的储存条件。当IQC 检验结果有贴“退货”“待处理”“重工 HS”标示时 ,仓管员需及时的把物料放入到 “退货区” “待处理区”“待检仓”\ “ HS物料专属区”等待处理。 5.5.2 对仓库的环境要求,保持仓库清洁通风,对特殊材料或产品有环境要求时,应规定应明确对仓库的温度、湿度和安全要求。 5.5.3 仓库应配备适当的消防设施,如“灭火器”并标示“严禁烟火”。 5.6 原材料、包装材料、易耗品的入库管理 5.6.1 物控部采购会同品管部对公司所采购的原料、包装材料进行检验,具体要求参见《品质检验控制程序》。 5.6.2 上述物品验收合格后,仓库管理员办理入库手续,开《入库单》入库。仓管员依IQC 已签核的《送验单》,根据其判定的 HS或 HSF状态 , 物料仓管员入HS账本 / HSF账本和 HS仓位白板 / HSF仓位白板。 5.6.3 物控部采购将原材料入库日期、数量、批号等记入《材料在库表》中,并分别做《原材料明细账》和《辅助材料明细帐》并输入电脑作为电子文档储存。 5.7 原材料、包装材料、易耗品的储存管理 5.7.1各类物品在库房内应分区摆放,明确标识,具体控制要求参见《产品识别和可追溯性控制程序》。 5.7.2物品的存放方式应能确保先进先出原则的实施。 5.7.3对不合格的原材料或不符合产品禁用物质管理要求的材料、易耗品,标识清楚,放在原材料不合格区,防止误用。 5.8 原材料、包装材料、易耗品发放管理 5.8.1 每天制造部根据生产计划的安排领用物料,填写《领料单》交仓管员,仓管员填写《出库单》,并在《原料出入记录表》【按先进先出管理进行记录】、《材料在库表》、《原材料明细账》和《辅助材料明细帐》中记录。所有单据应识别所发物料是HS/HSF状态。 5.9 成品入库 5.9.1 入库人员开《入仓记录表》到仓库入库,仓管员根据《入仓记录表》进行数量、品名的点收,正确后入库,仓管员做手工帐和电脑帐《出入库对帐表》。 5.9.2 仓库管理员将入库产品放在库房规定的库位,摆放整齐。 6.0 成品在库管理 6.1.1 仓库管理员对在库品要摆放整齐,标识明确,并需要放在指定位置。 6.1.2 产品码放不得有碰撞损坏的潜在风险。 6.1.3 各走道要保持畅通,便于物资的搬运和清点。 6.1.4 对客户退货的不合格品要放入不合格区。 6.2 成品出库 6.2.1 仓库管理员收到物控部发放客户《出货清单》开始准备货品,进行出货。 6.2.2 仓库管理员在出货时按照 先进先出 的原则进行发货,有批号要求时按照批号进行发货。 6.2.3 仓管员做手工帐和电脑帐《出入库对帐表》对发出货品进行记帐。 6.3 定期检查和盘点 6.3.1 仓库管理员每月统计仓库的收发情况并进行盘点。 6.3.2 仓库每半年对库存物品进行一次大盘点,盘点时应同时检查各类物品的质量状况,并记录在《盘点记录表》中。 6.4 库房安全卫生管理 6.4.1 库房应保持清洁,对危险物品应防泄漏、防烟火及消防管理措施。 6.5 客

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