QC080000--管理评审控制程序.docx

管理评审控制程序 1.0 目 的： 采取多方论证的方式由公司最高管理者为确保公司质量、环境和 HSPM 管理体系的正常运作和持续与有效性而进行的管理审查活动。 2.0 适用范围： 有关内部审核结果之评估、 质量、环境和 HSPM管理体系预防措施、 质量、环境和 HSPM 管理体系系统架构及内容的适用性、质量、环境和HSPM管理目标的达成与检查均适用。 3.0 职责： 3.1 总经理主持管理评审，审批管理评审报告，并对管理评审的全过程进行监督。 3.2 管理者代表负责组织编制管理评审计划；督促有关部门做好管理评审的相关输入内容进行准备，并提供必要的资料；编制《管理评审报告》；负责评审后改进措施的跟 踪检查。 3.3 各有关部门做好管理评审的相关输入内容准备，并提供必要的资料; 参与管理评审，并负责实施管理评审中提出的相关的改进措施。 4.0 定 义： 无 5.0 作业程序： 5.1 管理评审形式：由总经理主持召开专门会议进行。管理评审人员 5.2 管理评审人员：总经理、管理者代表、各部门主管及总经理或管理者代表认为需要参加的人员。 5.3 管理评审时机：管理评审每年进行一次 , 间隔时间不得超过 12 个月, 如有认证等需要时可增加评审频次。 当出现下列情况之一时由最高管理者提出，适时制定计划进行管理评审： a）公司组织机构、产品结构、资源配置、生产地点、市场需求发生重大调整或变化时； b）发生重大事故或用户关于产品环境管理物质有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d）当最高管理者认为必要时，如认证前的管理评审。 5.4 管理评审计划： 管理者代表于每年底制定下一年度《管理评审计划》，确定评审的时间、目的、范围、准备的内容以及参加人员，报总经理批准后由管理部发放。 5.5 管理评审输入项目： 管理者代表组织相关职能部门依据《管理评审计划》要求进行准备工作。质量管理体系评审内容包括但不限于： 5.5.1质量、环境和 HSPM管理方针和目标的实施情况； 5.5.2审核结果，包括第一方、第二方、第三方的质量管理体系审核的结果和不合 格项的跟踪验证结果； 5.5.3 顾客反馈，包括对顾客满意程度测量的结果及与顾客沟通的结果等； 5.5.4 过程/ 环境的业绩和产品、法规的符合性、客户绿色产品管理要求变化等，包括过程和产品监视、测量的结果及其质量趋势。 5.5.5 预防和纠正措施的状况，包括日常对质量管理体系、过程和产品不合格所采取的预防和纠正措施的实施及其有效性的验证结果； 5.5.6 以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性； 5.5.7 可能影响质量管理 / 绿色产品体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用等； 5.5.9 实际的和潜在的外部失效及其对品质、安全或环境的影响分析。 5.5.10 绿色产品管理状况 5.5.11 设计和开发特定阶段有关测量的规定和分析（测量包括质量风险、成本、提前期、关键路径及其他适宜的方面）。 5.5.12 改进的建议 , 包括有关产品、过程和体系改进的建议。 5.6 管理评审实施 总经理或其代表依据《管理评审计划》主持管理评审会议，评审人员依据准备资料对相关议题进行评审。质量管理评审做出以下方面的结论。 （1） 管理体系及其过程改进的有效性。 （2） 与客户有关的产品改进。 （3） 资源需求。 （4） 为实现持续改进而做出的，和质量方针、目标以及管理体系其它要素的修改有关的决策和行动。 5.7 管理评审输出 管理者代表组织编制《管理评审报告》呈总经理审批，并由参加人员会议人员签名。《管理评审报告》内容应包括： 5.7.1 针对管理评审各项输入的评价； 5.7.2 质量管理体系现状持续的适宜性、充分性和有效性的评价； 5.7.2 质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标； 5.7.3 质量管理体系及其过程有效性的改进的任何决定和措施，包括必要的改进策划安排； 5.7.4 质量管理体系进行变更的任何决定和措施，包括必要的变更策划安排； 5.7.5 与顾客要求有关的产品的改进的任何决定和措施； 5.7.6 资源需求的任何决定和措施； 《管理评审报告》经总经理批准后由管理部发给相关部门和人员，管理者代表按以下第 5.7 条的要求对管理评审所引发的改进措施（通常包括预防措施和纠正措施）进行跟踪和验证，并将结果作为下一次管理评审的输入。 5.8 纠正和预防措施的实施 管理者代表要组织对会议决议进行跟踪确认， 在规定的时间内将跟踪的结果向管理层报告，对已经改善的问题予以结案，对未改善的问题要继续跟踪直到结案，对确实 无法改善的问题要作说明。改进措施