不合格品控制程序.docVIP

请认真阅读后确认是否使用~ 不合格品控制程序 1.目的和适用范围 本程序规定了不合格品的鉴别、标识、隔离、评审、处置的方法。 适用于进料检验、过程检验、产品最终检验中出现的不合格品。 2.职责 2.1各工段检验员负责不合格品的鉴别、标识。 2.2质管部负责不合格品的评审。 2.3不合格发生部门负责不合格品的隔离及处置。 3.工作程序 3.1不合格品的鉴别 3.1.1进料检验人员按“进料验收管理程序”的规定，对原料、外协件、外购件进行检验。若不合格，则在“送验单”上写明不合格的原因，数量。 3.1.2各班组检验员按“生产过程监测程序”及“产品最终检验程序”规定，对零件、半成品及成品进行检验。若不合格，则在相应的检验记录上写明不合格原因，数量。 3.1.3下道工序发现上道工序不合格品流入，由下道工序检验员做好标识，并通过上道工序检验员按3.1.1和3.1.2规定处理。跨班组发现不合格品流入，必须填好单据上报质管部。 3.1.4顾客投诉的质量问题，有市场部服务人员按“顾客满意管理程序”规定处理。 3.2不合格品的标识 对上述发现的不合格品，由各班组检验人员按“标识和可追溯性控制程序”的规定进行标识。 3.3不合格品的隔离 3.3.1 3.3.2零部件、半成品、成品由检验员采取以下方式： a.较大工件挂牌，如带绕组定子、机壳、电机成品等，并尽可能与合格品、待验 品等分开存放。 b.较小工件放入专门的工位器具内，如端盖、转轴、转子等。 3.4不合格品的评审与处置。 3.4.1退货或索赔 原材料、外购件、外协件，由生产制造部向供方退货。必要时，由生产制造部向供方进行索赔。 3.4.2返修与返工 可返修或返工的零部件、半成品、成品，由车间开具“返修单”，经质管部批准后，由原生产班组返修或返工。完成后由班组检验员重新检验，并作好检验记录和标识。 3.4.3回用 3.4.3.1不合格品发生部门对检验员发现的不合格品认为可以回用时，应办理回用申请手续，填写“不合格品报告”，送工程技术部技术主管和质管部质量主管审批，总经理批准才能回用。 3.4.3.2当合同有规定时，不合格品回用应取得顾客的书面同意。 3.4.4报废 当不合格品无法进行上述处理时，应办理报废手续。工废由班组检验员开具“不合格品报告”，写明报废原因，需责任人签字；料废由班组检验员开具“不合格品报告”，写明报废原因。由生产制造部向供方调换。 3.5不合格品的统计上报 3.5.1检验员每月30日前应将本月不合格品记录及处置情况上报质管部。 3.5.2质管部将各类质量统计结果进行统计汇总，作为质量改进和对供方连续评价的依据之一。 4.相关文件 进料验收管理程序 生产过程监测程序 产品最终检验程序 标识和可追溯性控制程序 顾客满意管理程序 记录表式 不合格品报告 返修单