采购管理程序.docVIP

请认真阅读后确认是否使用~ 采购管理程序 1.目的和适用范围 本程序规定了采购计划、采购合同管理、采购物品验证和保管，合格供方选择和评定办法。 适用于产品所需要的原材料、外购件、外协件的采购和合格供方的管理。 2.职责 2.1生产制造部负责采购计划编制和实施；组织供方选择和评定，保存供方质量档案。 2.2工程技术部负责提供采购文件。 2.3质管部负责对采购物资实施检验和试验。 2.3材料仓库负责对采购物资的标识、保管、发放。 3.工作程序 3.1采购计划 3.1.1采购计划应根据生产计划、库存情况进行编制。 3.1.2采购计划由生产制造部采购主管或经理审核后报总经理批准后生效。 3.2采购合同管理与执行 3.2.1采购主管应按采购文件要求与合格供方签定采购合同或协议（如电话、口头、传真采购必须备案）。明确采购物品的各项要求，包括： a.采购物品的名称、型号、规格、类别等； b.技术要求、质量要求、交货期、售后服务； c.质量体系要求（适用时）。 3.2.2采购合同经生产制造部经理批准生效。 3.2.3采购人员应及时将采购合同归档，以便了解供方及采购合同的执行情况。 3.3采购物品的验证 3.3.1采购物品的入库验证 采购物品采用入库前验证或检验，具体按《进料验收管理程序》进行。 3.3.2在供方验证 当需在供方验证物品时，应在采购合同中作出明确的规定，包括物品的放行办法。 3.3.3顾客对供方物品的验证 当合同要求顾客或其代表对供方的物品进行验证时，采购人员应提供方便。必要时，应在采购合同中注明有关要求，但这种验证不能代替进料验收，也不能免除供方提供合格物品的责任。 3.4采购物品的保管 采购物品进厂后，由仓库按《物料仓储管理程序》送验、保管、控制、发放。 3.5供方的选择 3.5.1生产制造部采购主管提出各类采购物品待选供方，并填写《供方评定表》。 3.5.2由生产制造部、工程技术部、质管部经理组成供方评定审核小组，对《供方评定表》的情况进行审核，审核通过后报总经理批准，可列为合格供方。 3.6供方质保能力评定 3.6.1供方质保能力评定，可采用下面各种方法的一种或组合： a.对供方质量管理体系现场评估合格，样品和小批试用6个月合格（A类物品）。 b.对供方提供样品检验评定合格，样品和小批试用3个月合格（B类物品）。 c.对供方历史供货情况或信誉评定合格，样品检验合格（C类物品）。 3.6.2供方质量管理体系的现场评估，由生产制造部经理组织，工程技术部和质管部参加。评估的结果应填写《供方质量管理体系现场评估表》，只有总分在80分以上的供方，才能入选合格供方。 3.6.3供方样品检验由质管部负责。样品必须符合有关质量标准。 3.7合格供方管理 3.7.1经批准的合格供方，由生产制造部编制《合格供方名录》。 3.7.2《合格供方名录》和供方评定资料由生产制造部归档保存。 3.7.3凡列入《合格供方名录》中的供方，生产制造部每年应组织一次综合评价（质量、价格、交货期、服务）。评价结果应填写《供方综合评价表》，在维持、整改、取消三者选一。综合评价部门：生产制造部、工程技术部、质管部经理，总经理批准生效。每年应公布经综合评价维持的《合格供方名录》。 3.7.4对A类物品供方每三至五年至少进行一次质量管理体系现场评估。 3.7.5凡综合评价或现场评估不合格供方，应限期整改。在半年内没有显著改进，经生产制造部、工程技术部、质管部经理审核，总经理批准，可取消其合格供方资格。 3.7.6对质量不稳定或有重大质量问题供方，经质管部提议，总经理批准，可随时取消合格供方资格。 4.相关文件 4.1进料验收管理程序 4.2物料仓储管理程序 5.记录表式 5.1采购计划 5.2采购合同 5.3供方评定表 5.4供方质量管理体系现场评估表 5.5供方评价表 5.6合格供方名录 5.7临时申购单