ISO9001内审培训教材.pptVIP

Tel:2143353 Mb: 不符合事项报告 报告方法： 分点式 问题：管理评审中，没有对纠正及预防行动及顾客投诉进行评审。 证据：98年度的管理评审记录 结论：违反ISO9001：2000中的5.6.2中的有关要求 第六十二页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 末次会议 1、重申审核的目的、范围、依据与方法 2、由各审核员宣读不符合报告 3、分发不符合项报告 4、由审核组长对本次内审进行总结发言 5、总经理对本次内审做出评价 第六十三页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 审核报告的内容 审核的目的和范围 审核依据文件 审核组成员 审核时间 审核不合格项分布 审核综述 不合格报告 第六十四页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 审核综述 说明发现的不合格项 根据审核的不合格项对受审核部门的QMS/EMS体系作出评价： -- 好的方面 -- 存在的不足 -- 努力的方向 第六十五页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 纠正和预防措施的提出与实施 1、由不合格发生部门进行原因分析 2、针对分析出的不合格原因提出相应的纠正措施 3、分析可能潜在的不合格，提出相应的预防措施 4、针对提出的措施进行实施 第六十六页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 跟 踪 1、内审员根据责任部门提出的改善日期，按时到责任部门进行跟踪审核 2、根据提出的纠正和预防措施，内审员逐条核对，有无按提出的纠正和预防措施进行改善 3、根据审核的结果，做出结论，是否同意该不符合项結案 第六十七页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 案例分析1 审核员来到专门管理技术文件的技术科，在资料员处了解到他们对文件发放都有记录。当问到如何保证各部门都能得到适用有效的技术文件时，技术科长说：“发给谁我们都清楚，不会有问题。”审核员在一段时间后，来到采购科，发现科长持有的物资采购所依据的原料检验规程是1996年版本，而采购员持有的却是1985年版本。在检验科，审核员又发现质检员持有的则是1999年版本。请你判定一下技术科的管理工作是否符合标准的要求，如不符合，请指出不符合哪一条款？哪些内容？ 第六十八页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 答：同一文件在不同部门和人员手中存在不同版本，这种文件控制不严的现象不符合ISO9001：2000标准4.2.3条的要求，关于应制定并随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单或相当的文件控制程序，以防止使用失效和/或作废的文件的规定 案例分析1 第六十九页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 案例分析2 某技校的汽车修理课程委托某汽车修理厂代为讲授，审核员询问时，技校方面回答说：“同学们的汽车修理课程考试成绩和实习评价记录都保存于汽车修理厂，随时可以去提取。”请你判定一下此种做法符合标准要求吗？如不符合，请指出不符合哪一条款？不符合哪些要求？ 第七十页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 答：技校委托汽修厂代为授课，但未保存培训记录，不符合ISO9001：2000标准6.2.2条末款要求中关于应保存适当的培训记录的规定 案例分析2 第七十一页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 没有声音的问题 以身体语言提出问题 沉默-非常强而有利的工具！ 第三十页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 应避免的问题 欺诈式问题（不要误导被审核人员） 含糊不清的问题 多重式问题（不要连续提问） 第三十一页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 审核员常用问式——5W1H ----怎么样？（How，如何做？） ----什么？ （What，在做什么？） ----何时？ （When，什么时候做？） ----何地？ （Where，在哪里做？） ----谁？ （Who，是谁在做？） ----为什么？（Why，为什么要做？） 第三十二页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 提问注意事项 ----明确观点和目的，准确表达； ----发问一定考虑被问者的背景； ----注意神态表情； ----适时表达好意； ----努力理解回答； ----不能建议或暗示某种答案； ----不说有情绪的话； ----不可连续发问。 第三十三页，共九十九页。 Tel:2143353 Mb: 聆听 聆听重要性 ----审核过程中，审核员聆听的时间可能会 达到总时间80%； ----聆听效率对得出客观结果起重要作用； ----谦和认真的聆听态度有助于形成融洽气 氛和获取得有价值的信息。 第三十四页，共九十九