核心业务流程梳理.ppt

常务副总 发展部 审批请购单、合同 审核请购单 根据请购单要求实施设备、耗材的采购 各门店 提出设备、耗材采购申请，填写请请购单。 请购单 请购单 FZ02设备耗材采购工作流程 否 与合格的供应商谈判，初步签订合同 通知各门店 领用并登记 领用设备并记录台账 设备领用台账 设备发放记录表 是 审核请购单 请购单 招标选定供应商 标书 存档 是否招标？ 请购单、合同 请购单、合同 配送中心 设备入库流程 直接验收设备并记录台账 设备验收单 设备领用台帐 接收设备验收单 存档 设备验收单 * 第一百二十七页，共一百三十四页。 BH01大店专柜引进流程说明 流程名称：大店专柜引进工作流程 流程编号：BH01 一、目的：明确公司专柜引进工作的基本程序。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司专柜的引进工作。 四、流程说明： 五、相关报告 专柜引进合同、《专柜进场通知》 序号 执行人 内容 1 招商部主办 供应商登记，对供应商进行评价，与供应商洽谈，达成一致意见后，填写设柜审批表 2 招商部经理/管理总部 对设柜审批表进行审批，签署意见 3 招商部主办 与供应商签订合同，办理相关缴费手续，下发装修文件 4 招商部合同管理员 在合同上盖章，把合同存档，建立电脑档案，发《专柜进场通知单》 * 第一百二十八页，共一百三十四页。 BH01大店专柜引进流程 招商部主办 供应商登记，对供应 商进行评价，与供应 商洽谈，达成一致意见 填写《设柜审批表》，报 部门经理审批 设柜审批表 招商部经理 管理总部 招商部合同管理员 审批通过？ 审批通过？ 是 否 否 是 与供应商签订合同， 办理相关缴费手续， 给供应商发放装修文件 在合同上盖章、存档， 下发《专柜进场通知单》， 建立电脑档案 存档 合同，专柜进场通 知单电脑档案 合同，装修文件 BH02专柜进场流程 * 第一百二十九页，共一百三十四页。 BH02大店专柜进场流程说明 流程名称：大店专柜进场工作流程 流程编号：BH02 一、目的：明确公司专柜进场工作的基本程序。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司专柜的进场工作。 四、流程说明： 五、相关报告 序号 执行人 内容 1 供应商 向工程组提交装修图纸 2 工程组 核对装修图纸 3 放损部 监督新专柜的装修、新货架和商品的进场 4 招商部 商品进场前的质量检验和零售价审核 5 电脑部 为新专柜分配电脑库区，新专柜的商品品名和条形码录入 6 人力资源部 发放办公用品、审核营业员上岗资格 * 第一百三十页，共一百三十四页。 BH02大店专柜进场流程 招商部 工程组 人力资源部 放损部 电脑部 BH01专柜引进流程 核对装修图纸 发放办公用品， 审核营业员上 岗资格 监督新专柜的装修和 专柜货架、商品的进场 为新专柜分配电脑库 区，录入该专柜的商品 品名条码、价格等资料 商品进场前的质检 和零售价审核 供应商 进场 * 第一百三十一页，共一百三十四页。 BH03小店部专柜进场流程说明 流程名称：专柜进场工作流程 流程编号：BH03 一、目的：明确公司专柜进场工作的基本程序。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司专柜的进场工作。 四、流程说明： 五、相关报告 序号 执行人 内容 1 供应商 供应商的效果图先要给招商部审阅，再向工程组提交装修图纸 2 工程组 核对装修图纸，监督施工 3 防损部（店部） 监督新专柜的装修、新货架和商品的进场 4 招商部 商品进场前的质量检验和零售价审核 5 电脑部 为新专柜分配电脑库区，新专柜的商品品名和条形码录入 6 人力资源部 发放办公用品、审核营业员上岗资格 * 第一百三十二页，共一百三十四页。 BH03小店部专柜进场流程 招商部 工程组 人力资源部