ISO9001质量管理体系内审报告完整版资料.docxVIP

义件编号： 义件编号：FJ?GD201 内部质量审核计划 目的：检査本公司质量管理体系是否按GB/T19001： 2015、提供的保证体系运行； 性质：质量管理体系年度例行的内部审核； 范围：质量手册覆盖的所有部门和过程，重点是IS019001： 2015、所要求的各过程及涉及的各职能部门; 依据：IS09001： 2015、质量管理体系一要求，质量:手册，程序文件、作业指导文件及质量:系所需的记 录 审核组长：张清莹 审核员：凌彩霞、卢汉利、王幼芳、邓娇、贺柳浪 审核时间:2017年7月20日 日期 时间 审核部门及内容 审核员 7月20 0 8:00-8:30 首次会议 8:30?17:00 管理层：IS09001:2015: 4.1/4. 2/4. 3、5.1. 5. 2. 5. 3. 6. 1. 6.2. 6.3、7.K 7.5.K 9.1、9.2、9.3、10 卢汉利 凌彩霞 8:30?17:00 人事行政部：1509001:2015: 7.1.2 7.1.3s 7.1.4. 7.1.6、7.2. 7.3 .7.5. 8.5.4、7.4 王幼芳 邓娇 8:30?17:00 钠传部：1509001:2015: 5.1.2. 8.2. 8.5.3. 8.5.5. 9.1.2. 8丄 8.5.6. 8.5.1. 8.5.2? 8. 5. 4、8.6. 8. 7. 9. L 3. 10.2 凌彩霞 贺柳浪 7月20 0 8:30?17:00 商务部:1509001:2015: 8. 4 贺柳浪 8:30?17:00 解决方案部/服务|$ IS09001:2015: 5.1.2. 8.1. 8.3、8.5.6、8.6. 8.7. 9.13 10. 2 8.5.K 8.5.2、8.5.4 凌彩霞 王幼芳 17:00-17:30 审核组内部会议 17:30?18:00 末次会议（审核总结会议，与各部门负责人交换意见，宣读审核报告） 备注：a.审核员不能审核自己部门的工作 编制：贺柳浪核准：刘艳日期： 编制：贺柳浪 核准：刘艳 日期：2017年7月20日 文件编号： 文件编号：FJ-XZ-006 会议签到表 时 间 2017-7-20 地 点 会议室 召集部门 内审组 会议主题 内审首次会议 主持人 张清莹 序号 到会人员签名 所属部门 序号 到会人员签名 所属部门 1 刘艳 总经理 18 2 贺柳浪 人事行政部 19 3 卢汉利 服务部 20 4 王幼芳 销售部 21 5 邓娇 商务部 22 6 张清莹 解决方案部 23 7 凌彩霞 管理者代表 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15 32 16 33 17 34 备注， 内审质量审核检査表文件编号： 内审质量审核检査表 文件编号：FJYAC02 2 2 内审质量审核检査表文件编号： 内审质量审核检査表 文件编号：FJYAC02 审核员 卢汉利凌彩霞 时间 2017-7-20 受审部门 管 签名 张清莹 标准条款 审核内容 审核记录 4. 1理解组织 及其背景 是否确定与其目标和战略方向相关 并影响其实现质屋管理体系预期结果 的各种外部和内部因素？ 是否对这些内部和外部因素的相 关信息进行监视和评审？ 有确定外部和内部因素，具体见《公司经 营坏境分析表》V 有对这些内部和外部因素的相关信息进行 监视和评审具体见《公司经营环境分析表》V 4.2理解相关 方的需求和期 望 L是否确定与质量管理体系有关的相 关方及其要求？ 2.有无应对这些相关方及其要求的相 关信息进行监视和评审？ 有确定与质量管理体系有关的相关方及其 要求，具体见《相关方需求和期望登记表》? V 有对这些相关方及其要求的相关信息进行 监视和评审。V 4.3确定质量 管理体系的范 围 1.是否明确质量管理体系的边界和适 用性，以确定其范围？ 1 .有明确质量管理体系的边界和适用性，以确 定其范围，具体见《质量手册》。J 4. 4质量管理 体系及其过程 是否按照IS09001； 2015标准的要 求，建立、实施、保持和持续改进质 量管理体系？ 有无确定体系的过程？ 有按照IS09001： 2015标准的要求，建立、 实施、保持和持续改进质量管理体系。J 有确定体系的过程。 具体见《质量手册》和相关《程序文件》。V 5. 1领导作 用和承诺 1.最高管理者是否能证实其对质量管 理体系的领导作用和承诺. 总经理能证实其对质量管理体系的航导作用 和承诺。7 5. 1. 2以顾客 为关注焦点 证实其以顾客为关注焦点的领导作用 和承诺。 通过与总经理沟通确认其以顾客为关注焦点 的领导作用和承诺。J 5. 2.1制定质 量方针 有无制定质量方针？ 有制定的质量方针：品质第一 客户至上