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管理评审报告 管理评审报告 编号 : ER-4.6-02 时间/地点评审目的 参加人员内容摘要 2018 年 12 月 5 日上午 9：00-12：00 公司会议室 评价 ISO9001:2015\ISO14001:2015\QC080000:2017 管理体 系持续改进的适宜性、充分性和有效性，找出持续改进的机会， 有效保持质量环境体系。 总经理、各部门经理 （见附页说明） 评审结论 管理体系运行 管理体系与标准适宜程度 其他 极为有效 极为符合 高度适宜 ★基本有效 ★基本符合 ★基本适宜 □效果不佳； □欠符合 □欠适宜 改进措施责任部门 见附页 管理评审报告编号: 管理评审报告 编号: ER-4.6-02 评审内容 现状陈述 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） 上次审核结果 内部审核： 审核组按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按要素或按部门相关职能及环境事务出发，逐步改变为以重大质量事故及环境因素方面入手，在考虑各部门承担的质量环境职责的基础上，按“QEMS 主线”展开进行审核的思路，这将进一步保证审核的广度和深度。 审核检查出的不符合项 2 项均为轻微不符合项，并且不具有共性；这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下， 正在实施或已经完成。  根据新增加的环境指标 有制定运行程序。改 制定运行程 进的措施是有效的。 序，由品质 部组织落实 合规性评价 质量/环境 /有害物质方针的适宜 经识别公司适用法律法规和其他要求共 74 个，公司组织了合规性评价；从结果来看，基本符合法律法规和其他要求。 公司制定的质量方针环境政策已得到相关方的认可，质量方 性，质量/环  环 境 政 策 符 合 ISO9001:2015ISO14001 ： 境/有害物 质目标的贯彻和实施情况 质量环境管理的业 绩，包括排放达标情况 2015QC080000:2017 标准要求，适合于公司的性质、规模和环境影响。 质量方面公司一直做的不错，各部门目标指标均能达成 环境方面经委托有关机构测试，公司的厂界噪声符合标准的 要求，达标排放。公司的有毒有害固体废弃物已经专门收集， 将委托专门机构处理。 变化了的信息（主要是环境法律的变化） 6 与质量环境管理体系相关的内外部因素的变化 经初步上网检索，公司涉及的环境法律，涉及国家和地方法规共 74 个法规，并没有找到更新的法规。 环境体系推行小组已对该法进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合该法涉及的相关条款。 目前珠三角企业外迁呈上升趋势，市场不太稳定，客户的要求更加个性化，交期要求能快速反应，相对来说，员工队伍更加要求有更多的学习机会和发展空间，对质量环境管理体系有一定的影响。 7. 顾客满意和外部相 公司未收到有关客户方面对我司产品质量及服务方面的投诉。 关方信息的 2. 公司的邻居（周边的环境）没有对公司的环境管理提出 报告，包括 不满和投诉； 相关方抱怨 3. 地方政府对公司的要求集中在要求加强消防安全生产工作，公司采取了派人参与培训，积极响应政府要求； 客户对公司的要求主要为提供不采用限用物质的证明等，公司已经落实。 2018 年度满意度调查，从问卷分值情况，主要不满意的是工作完成不及时的情况突出 公司在满足客户要求及相关方愿望的基础上，超越客户及相关方的期望，持续改进质量和环境工作。 继续对客户及相关方进行关注，提供满足并超越客户及相关方的要求。 外部供方 的绩效 资源是否充分 相关质量环境规章制度的执行情况 11、相关 HSF 法律法规及客户在 HS 控制方面的要求的变化12、任何因违反法律法规或顾客的要求而造成的损失 纠正预防措施执行情况、员工建议 是否发生重大质量环境事故 应对风险或机遇所采取措施的有效性 改进机会 从统计的结果来看，供方的交货业绩能达到我们的要求，其它的服务供方配合都不错。 从目前来看，资源充足，无新的需求。 质量环境体系推行小组成员不定期进行相关质量环境规章 制度的执行检查，特别是对设备安全操作、垃圾分类、用电用水方面的制度，各部门基本能够良好执行。 收集 HSF 有关的环保法令，并根据客户要求制订本公司内部管理标准，并定期评估符合性。对国际上环保要求的变更，及时更新。 目前没有违反法律法规或顾客的要求。 环境方面有 1 项纠正预防措施，已完成。内审不符合全部关闭； 员工对质量环境管理基本认可。 公司一贯重视产品质量，对产品噪声排放、危害物及其废弃物的管理，按照体系文件的规定进行日常的操作，对检测仪器及消防器材进行日常的检查和及时到更新或填充，目前没有发生重大质量环境事故。 公司的部门进行了优化配置，责任也明确了，可能还有的人不太习惯，会有不依规定的权限和