03管理评审程序.docx

文件编号 文件编号 DM-QP-03 管理评审程序 制订部门 管理者代表 版本/版次 A/0 页码 1/5 版本 A/0 编制日期 2012/03/01 编 制 记 要 备 注新版编制 批 准 批 准 审 核 编 制 文件编号 文件编号 DM-QP-03 管理评审程序 制订部门 管理者代表 版本/版次 A/0 页码 2/5 目的： 通过对管理评审过程的有效控制,确保就公司方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行沟通。 范围： 本程序适用于公司质量管理体系所有过程。 职责： 管理代表负责管理评审的策划、准备、召集管理评审会议、编制管理评审报告、管理评审决议事项执行的组织、过程管理与监督和记录资料的归档。 各部门负责编制提交本部门质量管理体系运行报告。 管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核。 总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。 有关术语和定义： 无 管理评审工作流程及工作流程说明： 文件编号 文件编号 DM-QP-03 管理评审程序 制订部门 管理者代表 版本/版次 A/0 页码 3/5 管理评审工作流程 管理评审流程 管理评审策划  责任部门 相关记录文件 管理代表 年度内审、管评计划 NO 批准 总经理 YES  年度内审、管评计划 管理评审准备 各部门 各部门工作报告 管理评审会议 总经理 年度管理评审计划会议记录 管理评审报告 各部门主管 年度管理评审报告 NO 批准 总经理 年度管理评审报告 YES 决议事项执行 各部门 管理评审改善计划 决议事项执行追踪 管理代表 管理评审改善计划 记录资料归档 管理代表 上述所有管理评审相关记录资料 文件编号 文件编号 DM-QP-03 管理评审程序 制订部门 管理者代表 版本/版次 A/0 页码 4/5 管理评审工作流程标准 序号 流程块 工作流程标准 1、定期评审：每年 12 月份前管理代表策划公司管理评审,形成《年度管理评审计划》，提交总经理审核。计划要求明确管理评审目的、范围、对象，以及评审会 — 管理评审策划 议的时间地点、评审的内容、资料准备的时间节点要求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员（中层及以上）。 2、不定期评审：当顾客要求以及公司主营业务、组织机构、关键产品等出现重大变化，总经理作出指示需要做管理评审时，管理代表按总经理指示策划临时管理评审。 二 批准 管理者代表审核管理评审计划并提交总经理批准。 1、管理代表按管理评审计划的会议时间要求提前 15 天发布通知（不定期评审临时通知），要求各部门在评审会议前编制本部门质量体系运行工作报告，以及明确其他相关准备事项。不定期评审输入材料要求务必在会议期间按总经理要求及时提供。 2、要求各部门编制质量体系运行工作报告内容必须包括本部门主责的、配合的和执行的所有过程的运行情况（包括与本部门相关的所有这些或其中若干项情况： 三 管理评 体系内审外审、经营计划达成状况、产品质量趋势、纠正预防措施、顾客满意度、审准备 市场、顾客要求、工作现场安全保障与环境影响、产品开发和过程实际现场和潜 在的失效模式及后果分析、过程能力、新品开发完成情况、管理评审整改实施情况、公司组织变化等）的总结；编制中应与各相关部门就报告的内容以及结论进行沟通，确保内容结论的真实、完整、准确。 3、对于不定期评审，按评审目的的时间紧逼程度提前适当的时间发布会议通知， 输入材料来自各部门工作报告，但内容应根据评审目的更有针对性，并按评审目的提交评审计划要求的其他材料。 1、管理代表经理按管理评审通知和计划要求召集各部门相关人员（中层及以上） 组织召开管理评审会议，总经理主持对各项输入资料围绕公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行开放式的研讨和评审，激励和交换新观念，做出各项决议，管理代表经理做好会议记录形成会议纪要。 四 管理评审会议 管理评五 审报告 2、关于“适宜性、充分性、有效性”的说明： 1）适宜性：体系的策划是否符合组织的实际情况；体系适应内外环境的能力，如： 市场变化、顾客变化、行业的标准变化、法律法规的变化，组织机构的变化，新技术新设备的引进等。 2）充分性：顾客导向、支持、管理等过程是否充分展开、资源是否充分。 3）有效性：计划或规定目标的达成程度，当达成程度低时，要分析是策划问题还是执行问题。 管理代表经理根据会议纪要编制《年度管理评审报告》、《管理评审改善计划》并提交总经理审核。要求： 1、管理评审报告必须明确管理评审输入和输出； 2、管理评审报告必须对公司管理体系、方针、目标适宜性、充分性和有效性作出评价； 文件编号版本/版次 DM-QP-03 A/0  管理评审程序 制