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绩效考核分析报告 公司各部门、各车间： 1月份甲醇、LNG、副产品均超额完成计划目标，依据《公司经济责任制考核管理办法》，对各单位进行了客观公正的考核，现将1月份考核情况通报如下： 一、经济基础指标考核：主要包括产品产量和单位生产成本。 （一）产品产量完成情况 1.甲醇产量：计划生产100710吨，实际生产103220.16吨，完成计划的102.49%；按照每增减2%，奖罚1分的标准，本月应奖励1.246分。 2.LNG产量：计划生产45900吨，实际完成47447.21吨，完成计划的103.37%；按照每增减2%，奖罚1分的标准，本月应奖励1.685分。 3.副产品产量：计划生产32550吨，实际完成33707.3吨，完成计划的103.56%；按照每增减2%，奖罚0.5分的标准，本月应奖励0.889分。 （二）单位生产成本 项目名称 计划 实际 差异 成本（万元） 单位成本（元/吨） 成本（万元） 单位成本（元/吨） 成本（万元） 单位成本（元/吨） 生产成本 职工薪酬 1743.31 97.30 1448.98 78.61 -294.33 -18.69 折旧 4681.11 261.28 4645.83 252.05 -35.28 -9.23 直接材料（原料煤） 8117.61 453.09 8156.70 442.52 39.08 -10.57 间接材料（辅助生产） 1107.81 61.83 896.80 48.65 -211.01 -13.18 间接材料（废料冲销） -220.00 -12.28 -920.76 -49.95 -700.76 -37.67 修理费 644.61 35.98 460.08 24.96 -184.53 -11.02 安全生产费 530.84 29.63 87.46 4.74 -443.38 -24.88 检验费 4.40 0.25 71.66 3.89 67.26 3.64 水费 764.23 42.66 551.42 29.92 -212.82 -12.74 电费 796.84 44.48 1011.66 54.89 214.82 10.41 蒸汽 995.87 55.59 2556.57 138.70 1560.70 83.12 物料消耗 65.14 3.64 10.82 0.59 -54.32 -3.05 运费 33.03 1.84 128.79 6.99 95.77 5.14 其他制造费用 814.38 45.46 392.02 21.27 -422.36 -24.19 合计 20079.18 1120.74 19498.03 1057.82 -581.15 -62.92 通过上述图表，我们可以看出1月份单位生产成本较计划减少62.92元/吨，较计划降低5.61%，按照每增减5%，奖罚1分的标准，本月应奖励1.123分。 （1）单位生产成本偏差原因分析：主要为间接材料较计划减少911.76万元；修理费用较计划减少184.53万元（十四建合同发票366.97万元入账：2020年全厂技改外委项目）；安全生产费较计划减少443.38万元；水费较计划减少212.82万元；蒸汽较计划增加1560.7万元（蒸汽价格由72.95元/吨上涨至150元/吨）；其他制造费用较计划减少422.36万元。 （2）管理费用偏差原因分析：管理费用较计划减少212.27万元，按照每增减10%，奖罚1分的标准，本月应奖励4.42分。 结合以上指标完成情况，1月份经济基础考核得分共109.36分。 二、绩效考核情况分析：主要包括生产经营管理考核和安全环保专项考核。 （一）生产经营管理考核 通过上述图表我们可以看出，考核分值最高的为电气车间，主要为1月28日，电气车间人员对合成车间综合压缩机厂房滤油机线路进行故障排除时误接触内部线路，引发综压厂房配电室I段进线跳闸，导致合成车间B系列联锁停车；未