门店收货流程.docxVIP

流程编码 A001 门店收货流程 生效日期 为规范门店收供货商商品的操作，保证门店的货源供给，保证门店商品库存正确 拟定目的 而拟定该流程。 供货商门店财务部 到店送货 搬运货物清理退货 检查单据 查收货物 更正和返还 携单据离店 单据 单据整理 存放货物 流程步骤详细说明： 序列步骤说明  办理问题 单据 供货商送货时间： 2 3 4 5  a)普通商品：供货商接收订单后，应赶忙送货。最晚应在订单组发送订单后5日内携单 据和货物送货至门店。 日配低温/生鲜商品：送货时间为订货流程中相应的订货周期。比方，乳制品订货周期 为2天，门店在第一日4：00pm从前电话通知订货，供货商应在第二日10：00pm之 前送货至门店。其他种类商品依此类推。 c)烟草商品：门店发送订单后3-4日内送货至门店。 供货商搬运货物： 各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定地址为门店收货地域，门店和供货商查收货物时必须在门店收货地域进行； 供货商将商品搬运至门店收货地域； 因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货地域时，由当班理货员协助供货商将商品 搬运至门店收货地域。 门店清理退货： 供货商送货时门店如有退货，由门店领班先按（门店退换货流程）进行退货。 门店检查单据： 普通商品：检查供货商是否持加盖公章的三联订单； b)日配低温/生鲜商品：检查供货商是否持加盖公章的三联食品销货凭证（批发台账）； 烟草商品：检查供货商是否持烟草公司出库单。 以上三各种类商品供货商单据齐全，门店查收货物；若供货商未带，则拒收。门店查收货物： 门店领班按照以下序次逐项查收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下一步骤进行。 商品品种查收 门店持供货商送货单据，按照单据中商品序次逐一找到实物进行查收； ②商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、 品名是否与供货商送货携带单据保持一致； ③若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查察商品是否属于一品多码，若是则 按一致对待，否则按不一致对待。 ④供货商多送品种，将多送商品退还供货商； ⑤供货商漏送品种，若为普通商品，在订单此商品的实收数量栏用注明；若日配低温/生鲜商品或烟草商品，将此品种在单据上整行划掉。 商品保质期检查 ①检查数量标准：检查整箱外保质期，若整箱保质期不同，各保质期批次需抽查内 包装商品1个。若为同一批次商品，每种商品检查内包装商品1个。 ②允收期标准： 国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。入口商品，允收期为不超过保质 期的1/2。商品在允收期内可收货，不在允收期，拒收。 特殊情况： 凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是 否收货或根据促销协议收货。 凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采买部通知 门店，门店收货。 ③填写单据：检查保质期后，在订单中填写每种商品的生产日期，若同种商品有两个批次生产日期，应填写最早的生产日期。 商品包装检查 ①检查数量标准： 每种商品抽查一个实物商品检查内包装。对于单品多箱原包装送货的，先逐个检查外包装箱，若发现外包装箱破坏，再开箱检查内包装。 高值酒（售价150元以上）、散货、非原包装箱、原包装箱破坏及拆零商品必须全部打开，100%验货； 不可退货商品应现场100%验货； ②检查内容：检查内包装是否有破坏、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商 品。 商品规格检查 每种商品抽查一个查察实物规格与供货商送货携带单据是否一致，若是可以查收，若 不一致则： ①是否为供货商加量不加价种类（如促销装），若是，可以查收，否则拒收。 ②是否为供货商捆赠销售种类，若是，可以查收，否则拒收。 ③若实送规格大于订单规格，向采买部数据员反响更正商品信息后查收。 ④若实送规格小于订单规格，拒收。但要通知供货商业务携带商品及相关证明到总 部找商品相关采买负责人重新洽谈该商品的进售价信息。 商品质量检查 每种商品抽查一个查察破明商品包装内是否有霉变、异物，若抽查时有，则逐一 查察此批次商品质量，不合格单品一律拒收。 商品数量检查 清点数量： 上述检查项目合格后，方可清点数量，所有商品清点时按最小包装数清点。 若原包装整箱商品可根据箱内包装数*箱数计算收货数量。 拆零商品及高值酒（售价150元以上）、散货、非原包装箱、原包装箱破坏、不可退货商品必须逐个清点数量。 ②填写单据： ★普通商品 查收数量≥订货数量，按照订货数量填写实收数量，多送数量商品退还供货商； 查收数量＜订货数量，按照实际查收数量填写实收数量； 若已填写实收数量，需更正时，首先将错误数量用“╳”划掉，在错误数量 旁空白处重新填写正确的数量，并用“〇