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会计学1IT投资与绩效管理 目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法第1页/共35页 成本估算：估计项目总成本和误差范围成本预算：将总成本分配到各工作项中项目中所有不能按工时计算的成本，如差旅、培训、招待费等各种设备、原材料、劳务和外包等需要的成本各类人员消耗的成本，按工时计算人工成本其他成本实施费用第2页/共35页 合同额采购成本人工成本固定成本实施费用管理费财务费其他业务费办公费住宿费差旅费其他项目激励工资奖金福利费第3页/共35页 合同额：与承包商签订的合同中所商定的总金额。人工成本实施费用固定成本采购成本项目所需采购的硬件设备、软件产品及技术服务的费用。参与项目工作所支出的人员费用，含工资、社保、福利等。参与项目工作的员工所支出的实施费用，含差旅、住宿、办公、业务费用等。为各项目正常运作提供服务所支出的公共管理费用，项目运作过程产生的税金、规费等财务费用。项目激励在项目按时间和质量要求完成后，发放给项目组成员的奖励费用。第4页/共35页 岗位标准日工资（元）（不含社保及分摊）标准月工资（元）（21.5天/月）资深软件/嵌入式/质量工程师/设计师Num1Salary1高级软件/嵌入式/质量工程师/设计师......中级软件/嵌入式/质量工程师/设计师......初级软件/嵌入式/质量工程师/设计师......部门经理，技术/项目总监......部门副经理......项目/技术/产品/质量经理NumNSalaryM按人工预算的系数，分摊社保、福利及单位运营的固定成本第5页/共35页 费用类别标准定额单位备注长途交通费－人次按实际发生交通费用计算市内交通费－人天按实际发生交通费用计算住宿费标准（宾馆）260/350元人天国内出差标准，一线城市/二线城市出差补贴100元人天国内出差标准误餐费用30元人次非出差期间发生的餐费项目培训费－次根据需要列出，报批会务费－次用户评审和验收会议费用办公费－月根据需要列出，报批业务费－月根据需要列出，报批其他费用－ 根据需要列出，报批第6页/共35页 21类比估算：根据以前类似项目的实际成本，作为当前项目的估算依据自下而上：估算各个活动的成本，然后自下而上汇总第7页/共35页 按工作单元分摊对照检查每项工作的成本，出现偏差时确定是哪项工作出了问题按工期时段分摊将预算成本分摊到工期的各个时段，用S曲线表示可在任何时间检查偏差可随时评价成本绩效，避免“只要不超项目预算就没问题”的误解案例分析：项目计划与阶段预算统计表第8页/共35页 分项/月度成本核算，实际成本与预算收入对比分析，找出和纠正不利偏差每发生一笔金额较大的费用，检查有无对应预算收入，是否支大于收收支对比原则全面控制原则自施工准备到工程竣工交付，保修期结束，每一项经济业务纳入成本控制项目成本是综合指标，涉及项目中各个组织工作，需要每个人共同关心第9页/共35页 过程控制为重点原则目标管理原则竣工阶段的成本控制由于盈亏基本成定局，即使发生偏差，纠正为时已晚成本控制重点在施工过程，施工准备阶段应做好成本控制准备认真细致的计划工程施工过程，明确各部门和个人的施工目标逐一分解计划方针、任务目标和措施，明确要求，落实到执行部门和个人第10页/共35页 目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法第11页/共35页 213对员工所承担职责，价值评判的合理性，作出量化评估与判断；使管理层清楚各级岗位所需达标的技能层次，主观和客观评估相结合，判断员工技能现状；使员工明确岗位技能要求，达到更高岗位的提升路径，对个人发展方向作出准确定位。第12页/共35页 传统过程 1、确定岗位 2、人员上岗改进过程 1、员工主动岗位分析 2、反馈+监督第13页/共35页 1. 部门工作岗位划分2.工作技能域定义3.岗位技能映射关系3.上级评估员工能力5.考试评估员工能力6.部门员工能力分析7.员工技能发展规划第14页/共35页 软件开发岗位嵌入式开发岗位质量管理岗位交互设计岗位技术岗位序列技术管理岗位岗位级别工龄资格证书岗位能力标准见习工程师1年学位证书/学历证书详见软件开发类-初级 能力标准初级工程师=1年助理工程师职称证书详见软件开发类-初级 能力标准中级工程师=3年助理工程师职称证书详见软件开发类-中级 能力标准高级工程师=5年工程师职称证书 或详见软件开发类-高级 能力标准系统集成项目管理师证书资深工程师=8年高级工程师职称证书 或详见软件开发类-高级 能力标准信息系统项目管理师证书明确岗位的任职资格，技能的评价标准第15页/共35页 工作技能域定义定义技术、工程和公共三大技能域39个专业技能域定义每个专业技能域的三级知识点第16页/共35页 工作技能域定义能力域能力子类工作技能域 KPI定义说明技术域设计能力文档编