太原市迎泽区人民法院审务通专网项目服务合同ICT项目评估报告.docxVIP

PAGE4 / NUMPAGES4 太原市迎泽区人民法院审务通专网项目服务合同ICT项目 集客项目后评估报告 建设单位：中国移动通信集团山西有限公司太原分公司 施工单位：山西终端公司 第一部分 概述 基本情况 对该专题的建设内容、投资、功能定位、建设地点、运行周期等概要描述。 “太原市迎泽区人民法院审务通专网项目”是我公司与太原市迎泽区人民法院合作的ICT项目。该项目落地太原，项目内容如下：IT部分：我公司提供的办公办案审务终端技术支撑服务及网络服务，具体有：150名工作人员办公、办案审务终端技术支撑服务及网络服务。 建设内容及规模 批准建设内容： IT部分：我公司提供的办公办案审务终端技术支撑服务及网络服务，具体有：150名工作人员办公、办案审务终端技术支撑服务及网络服务。 1、移动无线专网服务 我公司为太原市迎泽区人民法院提供移动无线专网服务，审务终端通过接入无线专网的接入点，实现移动办公案的应用需求。通过数据专线接入山西省高院移动工作平台，省高院移动工作平台实现无缝对接。 2、审务平台技术支撑服务 我公司为太原市迎泽区人民法院提供审务通技术支撑服务，实现接入山西省高级人民法院移动工作平台。 服务内容、服务标准 （1）无线网络速率要求：下行最高峰值速率不小于50Mbps 山 西 移 动 合 同 管 理 上行最高峰值速率不小于15Mbps。 （2）无线网络安全要求：用户侧通过数据专线接入山西移动数据网络，山西移动接入网关与用户侧路由器之间之间建立GRE 隧道，从而形成封闭式局域网络，提高数据传输的稳定性和安全性。 无线网络接入要求： 山西移动为用户终端SIM卡分配专属私用APN接人点， 用户手机号码在后台进行业务及地址池等信息统定，非指定人员号码不得申请该APN，无关人员即使在终端上手动设置专属接入点也无法实现对业务平台的数据访问。 （4）山西移动提供上门服务，支持上门业务受理、变更等服务。 4、通信套餐服务 （1）互联网流量：全国流量60GB； （2）通话分钟：国内分钟数1200分钟； （3）专网流量：审务通定向流量60GB； （4）集团V网通话：集团内部通话1000分钟，并赠送来电显示 （5）短信条数：300条。 实际建设内容： IT部分：我公司提供的办公办案审务终端技术支撑服务及网络服务，具体有：150名工作人员办公、办案审务终端技术支撑服务及网络服务。 建设周期：45日。 项目实际建设内容和批准建设内容一致，无变化。 运行及效益情况 项目运行现状： 我公司以中标通知书和投标文件为依据开始本项目的实施工作。办公办案审务终端技术支撑服务及网络服务都按照客户的时间节点顺利完成。完工后六个月，平台运行稳定，技术支撑和网络服务符合招标要求。 生产能力实现现状： 该项目合标适时的完工，得到客户认可。 财务效益现状： 该项目已经完成验收，太原市迎泽区人民法院已按照合同约定 完成费用的全款支付，支付金额为1364899.5元。IT账户：20272121665。 第二部分 网络建设效果评估 网络能力建设与投资 网络能力建设： “太原市迎泽区人民法院审务通专网项目”项目在办公办案审务终端技术支撑服务及网络服务都符合客户需求和合同约定，目前不存在资源短板或闲置，链路接入建设的关键环节和完工情况与计划完成时间无偏差。项目完工后，太原市迎泽区人民法院与我公司合作专线和企宽都能反应出网络建设能力能较好满足用户需求。 业务发展支撑评估 该项目的实施将促成了我公司与太原市迎泽区人民法院的5G套餐服务合作，其中128元5G智享套餐7折优惠，最终优惠后月租为90元/月，产生的收益为间接收益，共计90元*36个月*150人=486000元，且在合同截止后每年依然将为公司创造16200元的稳定信息化收入。通过项目的实施有效提升了我公司的信息化建设的竞争力，稳固了我公司在信息化市场的竞争地位。 网络资源匹配评估 该项目的网络利用程度高，能较好的匹配信息化市场的业务发展。 第三部分 投资效益评估 直接效益评估 合同总收入：1364899.5元。信息化收入：5859.33元*150人=878899.5元；间接收入：90元*36个月*150人=486000元 总成本：813000元。ICT总利润：878899.5元-813000元=65899.5元。利润率7.5%，净利润率为5.62%。 间接收益：486000元。128元5G智享套餐7折优惠，最终优惠后月租为90元/月，产生的收益为间接收益，共计90元*36个月*150人=486000元。 ICT项目总利润：20562元。878899.5元-813000元=65899.5元，利润率7.5%,净利润率为5.62%。投资回收期=（3-1）+197770.35/263669.