GMP质量管理体系文件 盘存SOP.docxVIP

盘存SOP.适用范围 本标准适用于库房物料的盘存。 .职责库管员：负责按本程序盘存物料。 QA现场监控员：负责盘存工作进行监督、检查。 .内容各库房于每月最后一个工作日（节假日提前）盘存并将报表交相关部门盘存前的准备检查计量器具是否清洁、完好，是否有校验合格证，是否在校验周期内。 盘存物料质量检查检查物料是否在贮存效期内，有无发霉、吸潮、虫蛀、鼠咬等现象，包装有无破损、 渗漏。 查状态标志是否齐全，所标注内容是否和实物一致，合格、不合格、待验品是否有明 显的状态标识，不合格品是否单独存放，其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上 一致。 数量和重量 对定额包装的物料检查库存件数与记录件数是否一致；对非定额包装和拆零的物料称 重或计数，并如实记录在货位卡上，检查《货位卡》上收、发、结存是否一致。 查物料是否遵循了 “先进先出”的原则。 盘存后处理.4.1.对重量、数量、状态标志不符的，执行《偏差处理程序》及时查清原因，追踪处理。 A.2.对有生虫、吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验，作出处理。 .对已临近复验周期的及时申请复验。 .库管员根据盘存情况及时填写《物资收发结存报表》，上报主管及相关部门，对异常 情况的处理要及时上报。 对于车间用物料，库管员根据当月的车间物料领料单、退料单开具出库单，并经使用部 门物料员、主管确认后，同当月报表一起上交财务 4.相关文件《物资收发结存报表》2209 ? 008