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标题： 山东凤祥乳业有限公司程 序 文 件 文件编号：RY/QM 8.2-3 版 号 ：A 修改状态：00 生效日期： 产品监视和测量控制程序 页 码：第 1 页 共 5 页 目的 对产品实现过程进行监视和测量，确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量， 以验证产品要求得到满足。 范围 适用于对生产所用原辅材料、半成品、成品的监视和测量。 引用文件和术语 引用文件 GB/T 19000—2000 质量管理体系 基础和术语 RY/QM 8.3 不合格品控制程序 RY/QM 8.5 改进控制程序 RY/QM 4.3 记录控制程序 术语 采用 GB/T 19000—2000 中的术语及下列术语 检验 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 验证 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 规范 阐明要求的文件。 供方 提供产品的组织或个人。 试验 按照程序确定一个或多个特性。 职责 品管科负责产品感官检验。 品管科负责原辅材料、过程产品、成品标准及检验方法的制订，并进行感官检验和检验结果的判定。 化验室负责产品的理化、微生物检测。 品管科负责组织对管理活动过程产品的监视和测量。 工作程序 产品的监视和测量 由品管科编制各类检验规定，明确检验点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判定依据、所使用的检测设备等； 进货监视和测量 采购产品到货后品管员依据相关原辅料检验验收标准和检验规程进行感官检验，填写 《进货检验记录》，并根据是否需要进行理化检验采取按以下处理方式： 修改/日期 审核/日期 批准/日期 标题： 山东凤祥乳业有限公司程 序 文 件 文件编号：RY/QM 8.2-3 版 号 ：A 修改状态：00 生效日期： 产品监视和测量控制程序 页 码：第 2 页 共 5 页 对于只需进行感观检验而不需进行理化检测的产品，品管员凭《进货检验记录》和产品标准填写《原辅材料感官检验通知单》经品管科长签字批准后送仓储科。仓储科负责人对检验结果无异议后签字确认，通知采购部门和保管员对合格品办理入库；不合格品按 《不合格品控制程序》处理； 对于感观检验合格还需要进行理化检测的采购产品 仓库保管员凭《原辅材料感官检验通知单》对感检验合格的产品放在指定区域并悬挂待检标示。 品管员按规定进行抽样，填写《送检单》送化验室进行理化检测或微生物检测； 化验员按规程进行理化或微生物检测，填写《原辅材料检测报告单》，经化验室负责人审核签字后按规定的时间送达品管科； 品管员依据《进货检验记录》、《原辅材料检测报告单》和产品标准进行判定，填写《检验通知单》经品管科长签字批准后送达仓储科。仓储科负责人对检验结果无异议后签字确认，通知采购科和仓库保管员对合格品办理入库；不合格品按《不合格品控制程序》处理。 c） 如因生产急需来不及检验，按紧急放行程序执行；设备备件经设备科技术员检验验收 合格并经科长签字批准后，直接办理入库；不合格品退货。 过程产品监视和测量 原料奶的检验 —品管员按规定取样、编号、做感观检测，填写《原料奶检验通知单》中感官检验项目， 并将做好编号的样品送化验员做理化检测和微生物检测。 —化验员必须按规定的规程和《原料奶验收标准》中的项目进行检测，填写《快速检测 记录》、《理化检测记录》并将结果及时送品管科。 —品管员根据《原料奶检验通知单》中感官检验项目、《快速检测记录》、《理化检测记录》、《微生物检测记录》或《原料奶美蓝试验记录》填写《原料奶检验通知单》中的判定结论，合格接受，不合格按《不合格品控制程序》处理。 半成品的检验 —品管员在配料后取样做感官检测填写《半成品感官检验记录》并监督取样员工按规定取样送化验室做理化检测； —品管员根据《半成品感官检验记录》、《快速检测记录》、《理化检测记录》填写《半成品转序通知单》，并经生产班长签字确认后转入巴杀工序； —品管员在巴杀后取样做感官检测填写《半成品感官检验记录》并监督取样员工按规定取样送化验室做理化检测； —品管员根据《半成品感官检验记录》、《快速检测记录》、《理化检测记录》填写《半成 品转序通知单》，并经生产班长签字确认后转入灌装工序； —化验员必须按规定的规程和《工艺操作指导书》中的项目进行检测，填写《快速检测修改/日期 审核/日期 批准/日期 标题： 山东凤祥乳业有限公司程 序 文 件 产品监视和测量控制程序 文件编号：RY/QM 8.2-3 版 号 ：A 修改状态：00 生效日期： 页 码 ： 第 3 页 共 5 页 测记录》、《理化检测记录》并将结果及时传递到品管科。 最终产品的监视和测量 品管员对灌装后的产品进行感官检测并填写《成品检验通知单》中的感官检测项目，并采样送化验室做理化检测，合格则放行，不合格按《不合格控制程序》执行； 产品入库暂存