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辰能集团公司运营监控管理制度 1. 背景 为了保障公司的运营稳定与可持续发展，规范公司各项业务的运营流程，提高公司风险防范能力，辰能集团公司制定了本运营监控管理制度，以规范公司的运营监控管理工作，确保公司的运营监控达到基本要求。 2. 适用范围 本运营监控管理制度适用于辰能集团公司各个子公司和各个部门的运营监控管理工作。 3. 运营监控管理职责 3.1 运营监控管理部门 运营监控管理部门是公司的责任主体，主要职责包括： 负责公司运营监控管理工作的组织、协调、监督和检查，确保公司各项业务的运营流程规范并符合法律法规要求； 负责制定公司的运营监控管理标准和规定，制定运营监控工作计划，并对计划的执行情况进行监督和检查； 审核、批准公司各项业务的运营管理方案，监督方案的实施情况； 对公司各个部门和子公司开展专项检查和评估，并提出改进意见； 向公司高级管理层报告运营监控管理工作的实施情况和重要事项，提出风险防范建议。 3.2 各部门 各部门是公司的业务管理单位，主要职责包括： 严格执行公司运营监控管理相关制度和规定，确保公司各项业务的运营流程规范并符合法律法规要求； 按照公司要求提交相关的运营监控管理报告，及时发现和纠正存在的问题； 安排专人负责运营监控管理工作，定期召开业务运营监控管理会议，研究解决业务监控管理中存在的问题； 主动采集、记录和汇总与业务运营相关的信息和数据，形成数据分析和评估报告，并及时上报运营监控管理部门。 4. 运营监控管理程序 4.1 运营监控管理工作的流程 运营监控管理部门制定运营监控管理计划； 各部门按照公司要求提交运营监控管理报告； 运营监控管理部门对各部门提交的报告进行审核和分析，并及时向各部门反馈问题； 各部门根据反馈意见进行纠正和改进，修订并完善业务监控规定和制度。 4.2 运营监控管理工作的要点 周密制定运营监控管理计划； 及时、准确地汇总和分析各部门提交的运营监控管理报告； 采取积极、有效的措施，对发现的问题及时进行整改和改进； 5. 运营监控管理档案 公司应按照法律法规及公司相关制度要求建立和管理运营监控管理档案，这包括但不限于以下内容： 运营监控管理计划； 各部门的运营监控管理报告； 运营监控管理部门对报告的审核和分析意见； 各部门改进和改进的情况。 6. 运营监控管理的风险控制 公司运用有效的风险控制工具和技术手段，通过各种手段和渠道收集市场信息，对公司运营风险进行及时的识别、度量、评估和监控，并及时制定风险对策和应急措施，保证公司运营监控工作的有效性和稳定性。 7. 运营监控管理的保密 公司运营监控管理工作的全部信息属于公司机密信息，不得泄露。各部门和员工在运营监控管理工作中，要严格保密，确保不泄漏公司机密信息。 8. 运营监控管理的整改与评估 公司应根据运营监控管理工作计划和要求，定期对公司的运营监控管理工作进行绩效评估，发现问题及时整改，并不断完善和改进运营监控管理工作。 9. 运营监控管理工作的违规惩处 对违反公司运营监控管理规定和制度的违法违规行为，如未及时整改，对责任单位和责任人依照公司有关规定给予严肃处理。 10. 附则 本运营监控管理制度自发布之日起生效，有关问题请及时与运营监控管理部门联系解决。