不合格品处理流程.pdfVIP

不合格品控制程序 NO 版本 更改单号 更改日期 更改人 编号：Q/YQ2005-2011 E/2 1.0 目的 及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预 期使用，安装和交付，确保出厂产品的质量。 2.0 适用范围 适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制。 3.0 职责 3.1 品保部负责对原材料的检验放行。 3.2 品保部负责对半成品、成品的检验、放行。 3.3 品保部检验员负责/组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。 3.4 技术部、品保部主管负责对不合格品使用的验证。 3.5 品保部来料检负责/组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检。 3.6 品保部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔。 3.7 采购部负责对不合格件的退货处理。 3.8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理。 4.0 工作程序 4.1 原材料不合格处置 4.1.1 进货检验不合格时，检验员贴上不合格标识， 开具《不合格品处理单》 上，由相关检验员进行审核，并提出处理意见，报检验主管批准，必 要时由检验员组织技术开发部、采购部对其进行评审，并填写处置意 见。 处置意见一般为：退货、让步接受、挑选、返工 /返修和报废。 4.1.2 若评审结论为退货，由采购部进行退货处理；若为让步接受（见本 程序4.9条），则由品保部总监批准后放行；若为挑选，由使用部门 挑选；若为返工/返修（必要时由技术部制定返工 /返修指导书），由 品保部组织返工 /返修，返工 /返修后经入库检验合格后入库。 4 ．1 ．3让步接受的验证结果，挑选、返工 /返修的结果填写在《纠正预防措 施处理单》上，并跟踪使用情况；若为报废，则由采购部跟供应商确 认后，由仓库处理。 4.2 过程中不合格品的处置： 4.2.1 生产部在加工过程中自检发现不合格品时，在本工位可以返工的， 由操作者自行返工。 4.2.2 对于在生产线加工过程中产生物料报废时， 应有操作者填写报废登记 精选 不合格品控制程序 NO 版本 更改单号 更改日期 更改人 编号：Q/YQ2005-2011 E/2 表，检验员进行报废类型的判定：来料报废（由于原材料来件不合 格产生的报废）、生产报废（由于设备维修调试、加工过程等导致的 报废）、。 4.3 半成品不合格品处置 4.3.1 操作者自检发现不合格品时，帖上黄色不合格标识，在可行时，说明 不合格原因，交前道工序按返工作业指导书进行返工，返工后进行自 检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工”。无法返工的按 4.2.2 处理。 4.3.2 检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回生产线进行返工， 要求操作者全检前次抽检后的产品，对不合格的进行返工，并记录在 产品抽检记录上。操作者对返工后的产品自检， 记录在缺陷登记表上， 注明“返工”。检验员再次按检验指导书抽检，再次记录在产品抽检记 录上，并注明“返工”。无法返工的按 4.2.2 处理。 4.4 成品不合格品处置 4.4.1 操作者自检发现不合格品时，按 4.3.1处理。 4.4.2 检验员抽检发现不合格品时，按 4.3.2 处理。