某集团修订财务内控签审流程指导表.pptVIP

* 相关单位 总经理 财务部 招标资料 制定招标资料 承运单位投标资料 根据投标资料及押金收据，由主办部门组织审计、财务、等部门现场拆封标书，进行议标 根据议标结果填制 部长签审 分管副总签审 招标资料 收款收据 执行 招标资料 终审 根据标准收取押金 缴纳运输保证金 招标资料 ㈤、特种车费用签审流程 1、租用特种招标签审流程 第六十三页，共一百页。 * 相关部门 法律顾问 总经理 财务部 审核 合同或协议 部门负责人签字 根据招标结果及押金收据，与中标单位 合同或协议 合同或协议 合同或协议 原件 盖合同专用章 储运部实施 合同或协议 签字 留存，并收取押金 备注：1、产品运输由储运部负责； 2、供应采购物资由供应部负责； 3、内部转运物资由生产部负责； 合同或协议 ㈤、特种车费用签审流程 2、租用特种合同签审流程 第六十四页，共一百页。 * 用车单位 　 财务部