某公司流程改造项目资料.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * 生产性小额度应急物品采购流程 需求申请 检查 库存 领用 经办人 采购中心 经办人部门 负责人 储运中心 财务管理部 审核备案 额度内 审批 办理入库 采购申请 办理领用 手续 备案采购 办理出库 无 有 说明 在年度预算范围外，财务管理部部长依据权限额度审批，同时财务管理部审核预算额度及资金计划。 为保证企业高效运行，各一级部门应有一定额度的应急备用金，在额度范围内一级部长控制使用，额度大小及使用范围由财务制度规定。 财务部门对额度及使用范围进行审核。 ..... . 第二十八页，共四十四页。 生产性原物料入库流程 验单 样品 检验 质检报告 入档 仓管 计划商管中心初验员 装卸 合格 登录 分类总帐 入库暂存 检查外观 质量 入库签收 样品 存放 质量控制中心 质量保证中心 请检 取样 不合格 填写不合 格品申请 处理单 退货 销毁 实施监督销毁 处理意见 办理退 货手续 ..... . 第二十九页，共四十四页。 领用申请 填领用单 物品领用 仓管 制造事业部 部长 装卸 审核 登录 分类总帐 发放物品 检查该部门 计划库存 物品搬运 签批 储运中心 主任 经办人 采购流程 N Y 生产性原物料出库流程 说明 经办人部门负责人为一级部部长。 ..... . 第三十页，共四十四页。 行政管理制度颁布流程 制度草案