超市部商品订收货工作经过流程.pdfVIP

.* 一、超市部商品订收货工作流程 商品部经理向厂商提出要 由记账员到信息部打取一 由柜组主任向厂商发出订 由柜组主任将订单传递至感谢阅读 货订单（新品），柜组主任 式两联制式订单 单（QQ、电子邮件、传真、谢谢阅读 接货组主任，待接货 提出订单（旧品）手工订 电话）确认到货时间感谢阅读 单交由记账员处理 财务人员按合同内容，按 信息部按单操作入库，打 收货完毕后单据的流转： 厂商到货，收货组人员、 时为厂商提供结算服务 印一式两联制式入库单， 订单第一联、送货单由收 柜组主任、记账员会同厂 第一联、订单第一联、送 货人员传至信息部，第二 商代表共同验货、收货， 货单三份单据由信息主任精品文档放心下载 联交由柜组记账员记账使 索取相应的票据（送货单） 传到财务部相应会计人员 用，第二联交相应厂商代 表，作为兑账凭证 本流程操作规定： 1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。感谢阅读 2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。感谢阅读 3、单据的流程是超市部商品管理的重要组成部分，全体员工须严格遵照执行。精品文档放心下载 .* 二、超市部商品退货（厂商）工作流程 由柜组主任提出退货申 厂商代表按时到店办理退 由接货组人员向信息部传 信息部人员做退货操作处感谢阅读 请，并填写《退货申请单》 货手续，并由柜组主任、 递退单，第一联传信息部、 理，打取退货单，第一联谢谢阅读 并通过有效方式通知厂商 记账员、收货员共同完成 第二联传柜组 与手工退单上传财务，第感谢阅读 代表 退货验退工作 二联传厂商代表 财务部按单据操作，结算 时给予减付账款 本流程操作规定： 1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。感谢阅读 2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。谢谢阅读 3、换货的处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员的监督下进行直接交换，但柜组主任承担换货流程的责任。谢谢阅读