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学校图书馆廉政风险点及防控措施 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审定 1 岗位职责 风险 本单位廉政 第一责任人 1、对党员及党员领导干部廉洁从 政教育管理不严；2、不认真履行 一 岗双责;3、领导和监督职 责履行不到位，造成本单位工作 无法顺利开展或出现严重违法违 纪问题 。 中 中 1、完善工作制度，规范工作规则，推行馆务公开，强化民主监督， 保证决策的科学性和实效性； 2、执行党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与业务工作同部署、 同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落实“一岗双责”; 3、遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度，增强责 任意识，提高反腐倡廉的自觉性； 4、加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。 2 岗位职责 风险 年度考核与 评先评优 1、条件不公开、名额不公开、不 严格按程序进行、不公示接受群 众监督；2、在评选中讲人情、拉 关系；3、把关不严，审核不准， 致使不符合评先标准条件的人被 推荐上报，造成不良影响。 低 低 1、认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围，严格评选程序， 阳光操作； 2、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见； 3、群众测评公认，评先领导小组票决产生。 3 岗位职责 风险 科级干部的 选拔、考察和 考核 1、选拔于部不按程序进行，任人 唯亲；2、考察干部不认真、不细 致、不全面，马马虎虎走过场；3、 考察材料失实、失准，不能准确 全面反映考察对象真实情况。 中 中 1、认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》(2002年7月); 2、认真执行《AA师范大学处科级干部选拔任用工作细则》(师发 (2004)17号); 3、按照党委组织部有关选拔科级于部的文件精神执行。 4 岗位职责 风险 党员发展工 作 1、在发展党员过程中，不坚持标 准，违反组织发展原则，导致党 员标准降低；2、不按照规定要求 集体讨论审定党员发展对象。 低 低 1、认真执行《中国共产党发展党员工作细则(试行)》(中组发 [1990]3号); 2、认真执行《AA省发展党员工作责任追究制试行办法》(皖组字 [2008]27号); 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审定 3、认真执行《AA师范大学发展党员工作程序》; 4、总支委员会集体研究、坚持标准、认真审核、严格把关。 5 岗位职责 风险 总支印章和 党费管理 1、总支印章管理不严，导致印章 被私用、乱用、滥用或丢失，造 成严重后果；2、不按规定要求收 取党费，使用党费，甚至出现被 挪用、贪污等违法犯罪行为。 低 低 1、建立印章使用审批与登记制度； 2、放入保险柜保管； 3、按照学校党费管理使用规定严格支出。 6 岗位职责 风险 数据库采购 与管理工作 1、在数据库建设方面缺乏认真的 思考；2、数据库管理工作不完善。 低 低 1、进一步规范数据库管理； 2、对数据库运转情况建立日常的监管机制； 3、完善数据库的年度评价工作。 7 岗位职责 风险 公务用餐、用 车安排 1、把关不严，随意性较大；2、 超 标 。 低 低 1、制定图书馆公务接待的相关规定； 2、严格按规定进行接待，控制标准，厉行节约。 8 岗位职责 风险 办公用品采 购与管理 1、盲目采购；2、分发不严，造 成浪费 。 低 低 1、认真审核采购清单(目录),明确拟采购物品要求； 2、严格采购程序，执行相关规定； 3、坚持领用登记制度，定期进行检查、盘点。 9 岗位职责 风险 创收经费管 理 1、收入不及时上缴，公款私存； 2、违反财务规定，坐收坐支、设 立小金库。 高 高 1、改变人工收取现金方式，采取“一卡通”刷卡计费； 2、定期检查、核对收入明细，要求相关人员及时划缴校财务。 10 岗位职责 风险 职工加班费 及年终奖发 放 不按学校与本单位规定及标准执 行，存在随意发放与发放标准不 一问题 。 中 中 严格按学校与本单位规定及标准执行 11 岗位职责 风险 图书赔罚款 管理 1、监管不到位；2、不及时、足 额将所收款项上缴校财务。 中 中 定期检查、核对收入明细，要求相关人员及时划缴校财务。 12 岗位职责 风险 设备与家具 管理 未严格建立财产帐与领用签名制 度及人员变动交接程序，存在账 低 低 严格建立财产帐与领用签名制度及人员变动交接程序，确保账物相 符 。 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审定 物不一现象。 13 岗位职责 风险 设备与家具 维修与耗材 采购 不严格执行相关制度与规定，有 一定的随意性。 低 低 1、制定相关维护、维修或维保方案，经班子会议研究通过； 2、联系校后勤、资产管理等相关部门进行维修、维保； 3、检查、监督、验收维修、维护情况。 14