农村土地综合整治试点项目规划投资估算.doc

农村土地综合整治试点项目规划投资估算 1.1资金需求 1.1.1农地整理投资 农地整理费用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费组成。预算总投资612.93万元，其中工程施工费534.57万元，占该项总投资的87.22%（其中，土地平整工程费145.67万元，占总投资的23.76% ；农田水利工程费293.65万元，占总投资的47.91%；道路工程费85.67万元，占总投资的13.98%；其他工程费9.6万元，占总投资的1.57%）；设备购置费40.78万元，占该项总投资的1.65%，其他费用32.31万元，占该项总投资的5.27%（其中，前期工作费15.49万元；竣工验收费8.98万元；业主管理费3.77万元；工程监理费4.07万元）；不可预见费5.26万元，占该项总投资的0.86%。 项目区整理资金来源主要包括以下几个方面，①牧野区政府给以补助，通过建新地块出让后耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费以及土地出让金等补充；②另外国土、规划、发改委、住房和城乡建设管理局等部门将给挂钩村给与大力支持，乡、村也积极筹集部分资金。 表9 农地整理项目工程内容及投资估算表 单位：元 序号 工程或费用名称 预算金额 各项费用占总费用的比例（%） 　 -1 -2 -3 一 工程施工费 5345741.65 87.22 1 土地平整工程 1456664.35 23.76 2 农田水利工程 2936482.1 47.91 3 道路工程 856634.7 13.98 4 其他工程 95965.5 1.57 二 设备购置费 407815.5 1.65 三 其他费用 323051.15 5.27 1 前期工作费 154867.1 2.53 2 工程监理费 40688.4 0.66 3 竣工验收费 89768.7 1.46 4 拆迁补偿费 0 0 5 业主管理费 37731.95 0.62 四 不可预见费 52631.7 0.86 五 总投资 6129250 100 1.2.2农村建设用地复垦投资 村庄复垦工程主要是对拆迁房屋产生的建筑进行就近填埋，共需完成132450m3；对拆迁部分进行复耕，复耕主要是从新村和外面运客土对拆迁区进行覆土30cm作为农作物耕作保护层，客土运距一般为2-3公里，共完成土方132450m3。预计总投资291.4万元。 表8 村庄复垦工程投资估算表 工程名称 工程量（立方米） 单价(元) 合计(万元) 土方平整 132450 5 61.23 运客土 132450 17 225.17 合计 291.4 1.3.3新村建设投资 新村建设占地28.13公顷，基础设施主要包括道路、给排水等的配套和完善，公共设施主要包括文化大院、图书室、村民活动室、小学、幼儿园、公共厕所、垃圾收集点、自来水等，计划投资959.75万元。 村民建设新房的费用，由村民自筹解决，不计入投资预算中。 表9 新村建设投资估算表 工程名称 工程量 单价(万元) 合计(万元) 备注 道路 2.02（千米） 40 81 土地整理工程支出 文化大院 1 10 15 图书馆 1 14 14 村民活动室 1 5 5 村民活动广场 1 50 50 卫生室 1 20 20 养老院 1 50 50 小学 1 50 50 幼儿园 1 5 5 不足部分吸引社会投资 自来水 6000（人） 0.09 540 按每人900元计 公共厕所 2 2 4 垃圾收集点 5 1.75 8.75 停车位 650 0.18 117 1.2资金措施 新乡市牧野区牧野乡东曲里村、韩光屯村土地综合整治项目工程主要包括土地整理工程、村庄复垦工程、新村基础设施工程等，预算总投资1890.8万元。 本次土地综合整治项目是牧野乡统筹城乡发展、新农村建设的一个重要组成部分，把土地整治、农业综合开发、农田水利、以工代赈、扶贫开发、电力、通讯等相关涉农资金集中使用。土地整理工程资金612.93万元；村庄复垦工程所需资金291.39万元，新村基础建设工程资金959.75万元，充分发挥各项资金使用的叠加效益。部门投资不够的地方也可以引进民间资金以及农户自投。 1.3投资进度安排 在项目实施过程中实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制度等措施，以保证工程的质量和进度要求。 该工程将于项目规划设计批复后，及时做好项目实施前期工作，根据施工顺序的总体安排，购置材料设备。本项目建设期为3年。